Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13100056 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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4.501,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100055 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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655,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100054 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.288,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100024 - DATA: 13/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
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7.294,20 |
7.294,20 |
7.294,20 |
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EMPENHO: 13100049 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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624,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100046 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025..
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2.498,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100040 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.704,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100013 - DATA: 13/10/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO YAMAHA XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBI5J80. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM [...]
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290,00 |
290,00 |
290,00 |
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EMPENHO: 13100002 - DATA: 13/10/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251745400 DE LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS LOCALIDADES DE CAJUEIRO, PAULA PESSOA E PARAZINHO, MUNICÍP [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 13100004 - DATA: 13/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO SETOR EMPERUIR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO)
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74,80 |
74,80 |
74,80 |
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EMPENHO: 13100025 - DATA: 13/10/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE OUTUBRO)
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48.552,48 |
48.552,48 |
48.552,48 |
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EMPENHO: 13100023 - DATA: 13/10/2025
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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15.041,05 |
15.041,05 |
15.041,05 |
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EMPENHO: 13100082 - DATA: 13/10/2025
PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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320,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100081 - DATA: 13/10/2025
ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO DE CONSIGNAÇÃO DE PALNO DENTARIO DE SERVIDORES MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF - SETEMBRO/2025.
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33,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100079 - DATA: 13/10/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -CAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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693,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100077 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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357,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100075 - DATA: 13/10/2025
BANCO DO BRASIL SA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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402,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100074 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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2.843,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100073 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.076,21 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100072 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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3.286,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100071 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE SET [...]
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1.014,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100070 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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458,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100069 - DATA: 13/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.560,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100068 - DATA: 13/10/2025
ALINE SOUSA OLIVEIRA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.053,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100067 - DATA: 13/10/2025
FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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855,97 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100066 - DATA: 13/10/2025
AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100065 - DATA: 13/10/2025
MARIA DORES VERAS MORÁCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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185,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100003 - DATA: 13/10/2025
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA A SEMANA DO BEBÊ , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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2.030,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13100016 - DATA: 13/10/2025
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 TRITON SPORT DE PLACA: SBU9G94. LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
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1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
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EMPENHO: 13100015 - DATA: 13/10/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT FIORINO DE PLACA: THO6E28. LOTADO NO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
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