Prefeitura de Granja

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2024 Foram encontradas 1660 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 23/12/2024 - 16:16:44

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 16120001 - DATA: 16/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, NESTE MUNICÍ [...]	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.295,76
DESPESA EXTRA: 16120012 - DATA: 16/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, NESTE MUN [...]	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	57.910,52
DESPESA EXTRA: 12120010 - DATA: 12/12/2024 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: ARTECON CONSTRUÇÕES LTDA, NESTE MUNICÍPIO, REFER [...]	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	3.784,98
DESPESA EXTRA: 12120011 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.317,91
DESPESA EXTRA: 12120012 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	525,00
DESPESA EXTRA: 12120013 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	967,90
DESPESA EXTRA: 12120014 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.877,02
DESPESA EXTRA: 12120015 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE NOV [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	869,31
DESPESA EXTRA: 12120016 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	398,18
DESPESA EXTRA: 12120017 - DATA: 12/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.838,25
DESPESA EXTRA: 11120035 - DATA: 11/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEVOLUÇÃO DE FALTAS RETIDAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDO DE MUNICIPAL DE SAÚDE	100000097 FALTAS	6.685,55
DESPESA EXTRA: 11120036 - DATA: 11/12/2024 PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TRANSFERÊNCIA/DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE/IRRF, CONFORME LEGISTLAÇÃO FEDERAL.	100070000 IRRF	238.997,20
DESPESA EXTRA: 10120083 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	286,14
DESPESA EXTRA: 10120084 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	313,36
DESPESA EXTRA: 10120085 - DATA: 10/12/2024 AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00
DESPESA EXTRA: 10120086 - DATA: 10/12/2024 MARIA DORES VERAS MORÁCIO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR.ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,96
DESPESA EXTRA: 10120087 - DATA: 10/12/2024 MYRLA GOMES RODRIGUES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	707,62
DESPESA EXTRA: 10120088 - DATA: 10/12/2024 FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	799,52
DESPESA EXTRA: 10120089 - DATA: 10/12/2024 ALINE SOUSA OLIVEIRA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,00
DESPESA EXTRA: 10120090 - DATA: 10/12/2024 SAMILA FONTENELE PASSOS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	266,26
DESPESA EXTRA: 10120091 - DATA: 10/12/2024 PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	320,00
DESPESA EXTRA: 10120092 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVE [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.956,27
DESPESA EXTRA: 10120093 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	378,22
DESPESA EXTRA: 10120094 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.674,72
DESPESA EXTRA: 10120095 - DATA: 10/12/2024 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	829,42
DESPESA EXTRA: 10120096 - DATA: 10/12/2024 BANCO BRADESCO S.A	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVE [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	8.307,41
DESPESA EXTRA: 10120097 - DATA: 10/12/2024 BANCO BRADESCO S.A	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	396,53
DESPESA EXTRA: 10120098 - DATA: 10/12/2024 BANCO BRADESCO S.A	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.379,19
DESPESA EXTRA: 10120099 - DATA: 10/12/2024 BANCO BRADESCO S.A	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	653,64
DESPESA EXTRA: 10120100 - DATA: 10/12/2024 BANCO BRADESCO S.A	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	760,20

Lista de despesas extra

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