Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010021
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313.
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128,41 |
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| 12/01/2024 |
EMPENHO: 02010015
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450
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274,83 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010001
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DO [...]
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4.000,00 |
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| 11/01/2024 |
EMPENHO: 11010002
ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1315
SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
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700,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 03010002
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.371,49 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010171
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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76.860,41 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010173
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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83.364,50 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010147
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
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3.795,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010148
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
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1.911,00 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010023
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO [...]
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179,09 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010024
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477.
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263,43 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010003
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
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23.690,81 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
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32.636,41 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010085
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
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421,87 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010170
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84)
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59.523,81 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010172
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84)
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59.523,81 |
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| 10/01/2024 |
EMPENHO: 02010174
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP.
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1.762,54 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 05010009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1062
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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276,99 |
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| 09/01/2024 |
EMPENHO: 05010002
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 17
AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE.
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540,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1033
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE [...]
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180,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
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502,32 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010004
J A T DIAS VASCONCELOS
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 84
REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GR [...]
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56.541,72 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 08010005
J A T DIAS VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 85
REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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52.558,15 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 04010011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1035
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRE [...]
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845,31 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 04010012
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1034
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE [...]
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180,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 04010013
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1031
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE [...]
|
180,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 04010014
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1032
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA [...]
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180,00 |
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| 08/01/2024 |
EMPENHO: 02010161
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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48,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010003
TICIANO FELIX COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/ [...]
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200,00 |
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| 05/01/2024 |
EMPENHO: 05010004
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/S [...]
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200,00 |
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