Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03070212
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 904
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE [...]
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15.293,00 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03070245
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 299
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
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3.732,30 |
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| 16/08/2024 |
EMPENHO: 03070246
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 300
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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166.499,20 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080023
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE D [...]
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3.780,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIC [...]
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53.850,78 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D [...]
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22.551,73 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080003
EDIAS FEITOSA DE AGUIAR
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 952
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM FOCO NAS ATIVIDADES DO PAIF E DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO [...]
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1.680,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 12080005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GRAN [...]
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5.692,98 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080002
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2949
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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99.336,58 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080001
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2951
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
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77.244,10 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080003
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2950
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, [...]
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76.861,80 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080009
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 137
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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10.871,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080007
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 139
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06
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6.043,20 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080008
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 138
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.0 [...]
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10.261,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 05080017
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10989
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.0 [...]
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16.376,82 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 05080020
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 340
AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO VALGO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO GABRIEL MAGALHÃES BEVILÁQUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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1.021,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01080159
ERGO OFFICE LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 360
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME C [...]
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1.564,92 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 29070018
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 870
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40
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37.389,83 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 24070010
ERGO OFFICE LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 361
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.16
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2.265,78 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 24070011
ERGO OFFICE LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 358
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CO [...]
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9.180,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 10070024
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 872
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38
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8.993,80 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 10070025
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 874
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024. [...]
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6.817,60 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 08070016
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 873
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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18.084,63 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 04070021
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 871
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
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30.116,33 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 04070027
CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 869
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41
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34.492,96 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 13080003
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PORTARIA Nº0061/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 295/20 [...]
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100,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 13080005
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE [...]
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100,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 13080006
REJANE ALVES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024 [...]
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100,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 13080004
ALESSON DE LIMA PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, [...]
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100,00 |
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| 13/08/2024 |
EMPENHO: 13080007
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
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99,64 |
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