Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03070039
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 151
CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" D [...]
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58.649,11 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03070041
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2156
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM [...]
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13.800,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03070048
F. AIRTON VICTOR-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 526
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000KG, COM MOTORISTQ, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE [...]
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8.290,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03070052
JN SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1327
REFERENTE 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENT [...]
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328.571,51 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 24060006
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 333
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - LARISSA REIS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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435,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060264
PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA.
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 4996
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUT [...]
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3.990,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO [...]
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620,25 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 19070003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO M [...]
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722,76 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 17070006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2269
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFOR [...]
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250,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 16070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2267
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRINO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
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200,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 15070017
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 24874
AQUISIÇÃO DE CANETA ELETROCIRÚRGICA BLUEPAD - REUTILIZÁVEL MODELO BP50, CANETA ELTROCIRURGICA BLEUEPAD - BP20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARR [...]
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2.180,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 15070004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2266
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIA [...]
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250,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 15070003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2268
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, NOVOS TERRITÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A S [...]
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300,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070011
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22988
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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5.204,25 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070010
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23017
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05
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10.463,31 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070006
NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7201
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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1.184,65 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 04070023
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1577
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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10.225,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 04070022
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1578
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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13.155,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070001
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JULHO/2024.
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9.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070003
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.
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9.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070002
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024.
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9.500,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070004
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
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13.687,00 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 01070005
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
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27.374,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 17070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2261
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JU [...]
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1.200,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 17070002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2260
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DOS COUTINHOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, [...]
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1.200,00 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 16070004
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 307
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRA [...]
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981.572,24 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 15070014
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 802
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETA [...]
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4.609,28 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 15070012
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 801
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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4.165,52 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 10070007
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 803
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABIALIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
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4.702,16 |
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| 18/07/2024 |
EMPENHO: 09070005
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 804
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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3.616,32 |
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