Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2248
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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100,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2247
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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300,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 08070008
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2245
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARI [...]
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325,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070008
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1602
AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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946,66 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070010
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1607
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35
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1.455,66 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070011
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1608
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARI [...]
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1.273,64 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070007
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1603
AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRET [...]
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556,67 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070006
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1606
AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - [...]
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361,72 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070005
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1605
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTROS, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E5 [...]
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424,11 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1604
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, OLEO FREIO DOT 4 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FI [...]
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520,11 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 05070002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 800
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.612,64 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 04070015
PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 207
PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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4.000,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 04070001
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2246
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT [...]
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325,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070247
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO - JULHO/2024.
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776,59 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070203
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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68.683,83 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070206
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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75.004,77 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070026
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 241
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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10.850,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070012
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 797
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO. PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRAB [...]
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2.213,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070011
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 798
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.855,16 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070014
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 222900
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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7.485,46 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070204
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84)
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59.523,81 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03070205
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84)
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59.523,81 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 02070006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024.
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372,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 02070005
BANCO DO BRASIL SA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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1.429,22 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 12060017
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 230
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
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6.293,92 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060216
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO CO [...]
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201.093,25 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060146
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 1601
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A VIATURA AMOROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - [...]
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1.250,98 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060239
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 12550
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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280,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060250
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 12542
REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 10/07/2024 |
EMPENHO: 03060237
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 12540
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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440,00 |
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