Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050046
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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63.788,79 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
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38.836,06 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
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5.269,81 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62219
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/ 2025 (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62220
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 15050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62218
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/ 2025 (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2328
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.975,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 13050014
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0046/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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100,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 13050013
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 20/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 141/2025, QUE TEM A FINALID [...]
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250,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 08050004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301012109-RAMA DA LICENÇA 00057274/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA PARAÍBA.
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401,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050081
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063387-RAMA DA LICENÇA 09412040/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA 13 DE MAIO.
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401,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1964778
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16062
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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2.529,90 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 174
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
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58.649,11 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16058
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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15.479,64 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050020
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16063
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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5.160,50 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16060
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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360,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050025
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 173
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO ?SAÚDE ON-LINE!?, PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS EST [...]
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183.900,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050027
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 485
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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9.660,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050052
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 16059
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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60.339,07 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050030
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1964794
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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1.200,75 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 16061
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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2.597,80 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 30040025
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2668
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CO [...]
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51.254,70 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 29040008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2682
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
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72.266,50 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040019
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5536
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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185,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040022
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 5538
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0002
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185,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040020
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5540
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0003
|
185,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14040021
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 5539
REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFONICODA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.11.0001
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185,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02040012
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5535
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO NA LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE LINKS DIGITAIS PARA LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA FIXO E MÓVEIS DE TODO O BRASIL DESTINADO A SECRETARIA [...]
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2.890,00 |
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