Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2707
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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81.690,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2683
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
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149.100,10 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251645530 DO LAUDO DE ACESSIBILIDADE PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - PT 1074520-86.
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271,47 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 19050003
YANE DE BRITO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INDENIZAÇÃO PELO DIREITO ADQUIRIDO A CONTEMPLAÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO VARIAVEL DE QUALIDADE (IVQ) REGULADO PELA PORTARIA GM/MS Nº 3.493, DE 10 DE ABRIL DE 2024 (MIN [...]
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299,25 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15050008
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1696
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONF [...]
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7.339,88 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15050002
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1697
AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
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4.806,24 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 14050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR VEREDA GRANDE, LOCADIDADE VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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36,76 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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15.740,26 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050011
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2689
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF JUNTO A DE SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, [...]
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76.122,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 250
REFERENTE AO CONSERTO DE 3 RELOGIOS DE PONTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LEITORES BIOMETRICOS, CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E CALIBRAÇÃO DO DISPLAY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA [...]
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2.600,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050047
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050048
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050049
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050050
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 3861
REFERENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTÃO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRA [...]
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21.500,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050046
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040027
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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63.788,79 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040028
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010149/2025.
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38.836,06 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 21040001
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL)
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5.269,81 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050004
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62219
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28/ 2025 (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 16050005
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62220
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 29/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 15050009
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 62218
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27/ 2025 (AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ [...]
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1.707,55 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 14050004
LIDUINA PORTO MAGALHAES
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 2328
REFERENTE SERVIÇOS PRESTADO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.975,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 13050014
MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER O SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0046/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO D [...]
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100,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 13050013
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 20/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 141/2025, QUE TEM A FINALID [...]
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250,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 08050004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301012109-RAMA DA LICENÇA 00057274/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA PARAÍBA.
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401,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 07050081
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063387-RAMA DA LICENÇA 09412040/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA 13 DE MAIO.
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401,58 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050028
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1964778
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.500,00 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16062
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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2.529,90 |
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| 19/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 174
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
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58.649,11 |
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