Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040201
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, (PNAT FEDERAL [...]
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248.476,23 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040202
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 454
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, (SALÁRIO EDUC [...]
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470.545,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 451
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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144.164,10 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040204
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 453
PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03
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348.380,35 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010098
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10581
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFE [...]
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1.400,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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753,52 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DO DISTRITO DE PRIVAT (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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20.208,86 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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46.179,92 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO EMPERUIR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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18.852,05 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050005
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 23
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADAS A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.640,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 08050001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7717
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.10
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9.609,20 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050109
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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66.661,36 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050112
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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73.878,44 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
NORONY ROCHA SALDANHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 02
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TABULAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS DA BASE DO CADASTRO ÚNICO PARA APOIAR AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, [...]
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2.977,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050108
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 31/84)
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59.523,81 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050111
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 27/84)
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59.523,81 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 30040023
EDUARDO VERAS DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO), DIÁRIAS AO SERVIDOR EDUARDO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 30040024
JULLIANO SILVA DE HOLANDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULLIANO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 28040002
RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 200
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA EVENTO DO CREF5 - CE DIAS 09 E 10 DE MAIO, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.55
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820,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040020
THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040019
IAGO OLIVEIRA DE PINHO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040018
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040017
JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040013
MISLEIDYS CINALDO GARCIA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040010
JORGE CARLOS HERRERA BRIDO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040006
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040004
GICELMA BRAGA FERREIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 10040014
DANIELLE OLIVEIRA FONTES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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