Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020018
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB - ASSIST. FINAN. COMP. ENFER, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
12.913,63 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020017
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
4.765,01 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020016
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
17.076,12 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020014
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
2.808,30 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020015
FOPAG - ENDEMIAS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2025.
|
7.348,74 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020008
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA, 01 DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/02/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 058/2025, QUE TEM A FINALI [...]
|
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10020007
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JÚLIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/02/2025,CONFORME PORTARIA Nº 0007/2025, JUNTO A SECRETARIA DO TRAB [...]
|
100,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020001
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 95263
AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUT [...]
|
1.530,83 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 44232
REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IME [...]
|
835,17 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020012
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
69.083,01 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020014
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
76.182,38 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020119
SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 51/2024, DESTINADO AO PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
9.633,64 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020182
BANCO DO BRASIL SA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
1.991,94 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020011
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 28/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 03020013
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84)
|
59.523,81 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 28010003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16002
POST SIMPLES DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 27010023
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1372
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
1.755,25 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 27010024
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1373
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01 [...]
|
1.755,25 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 27010020
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16001
POST CARROSSEL COMBATE AO TRABALHO ESCRAVO E VIOLAÇÃO DE DIREITOS E DIGNIDADE HUMANA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM [...]
|
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 23010003
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16012
POST SIMPLES DIA INTERNACIONAL DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 20010008
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16011
POST SIMPLES CARROSSEL EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 20010009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16007
POST CARROSSEL CONTRA A DENGUE (BBB), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 16010006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 15980
POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 16010007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16010
POST SIMPLES INSCRIÇÕES SISU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010028
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 16009
POST SIMPLES RESULTADO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010029
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 46005
POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
3.088,40 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010030
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16006
POST SIMPLES FÉRIAS COM SAÚDE EM DIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
1.234,80 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010008
GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N [...]
|
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 10010023
LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME LEI N [...]
|
3.000,00 |
|
| 10/02/2025 |
EMPENHO: 09010001
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16004
POST SIMPLES COMBATE A HANSENIASE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02
|
1.234,80 |
|
