Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 13998
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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880,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 13997
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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26.238,24 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040046
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2273
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, [...]
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13.950,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040055
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1927348
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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3.900,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13996
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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27.516,43 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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25.271,15 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040041
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14001
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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17.220,70 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040044
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 477
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PR [...]
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3.564,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040116
M A DA SILVA FERREIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 207
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DE SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIM [...]
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4.445,00 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 14004
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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5.654,90 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 01040057
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1927349
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA [...]
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1.200,75 |
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| 22/04/2025 |
EMPENHO: 05030193
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O LEVANTAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO ORGÃO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGR [...]
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4.500,00 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040059
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
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13.909,85 |
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| 17/04/2025 |
EMPENHO: 01040060
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025.
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13.909,85 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040004
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, REFERENTE A PORTARIA Nº 0030/2025, JUNTO A SECRETAIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DE GRANJA- [...]
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300,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040010
JOSE RIBAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA VIII, REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GR [...]
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15.375,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040019
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
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46,84 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040018
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL DE IBUGUAÇU
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIOS EXTRAS JUDICIAIS.
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65,34 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 16040013
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE,
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12.850,20 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040009
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 81063
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, JOGO DOIS ELEMENTOS, FILTRO DE AR, ELEMENTO FILTRANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C [...]
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1.509,89 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040008
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 28747
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA [...]
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726,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040025
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 279
AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE MANGA LONGA CARECA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM TECIDO HELANCA LIGHT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICIPIO [...]
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8.600,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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293.715,38 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040208
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040038
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 27030006
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 199
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADES (RG), E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO AO PÚBLCIO, JU [...]
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27.900,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONCEDER AO SUB-SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, PAULO CESAR PEREIRA ARAÚJO FILHO 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA Nº 0010, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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250,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC, PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL).
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620,80 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 15040021
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, PARA ATENDIMENTO DE AGRICULTORES ASSISTIDOS PELO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, REFERENTE AO SEGURO SAFRA 2025.
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4.440,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040006
EMANOELA SALDANHA TABOSA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 848
SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DIANTEIRO PARA O VEÍCULO FORD/TRANSIT PLACAS: SAT - 8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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825,00 |
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