Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 08040008
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 13
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.02
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25.415,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 01040200
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
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150,01 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 13050007
FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHÃES ROCHA, (02) DUAS DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14 E 15/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 212/2025, PORT [...]
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200,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 13050002
MARIA JOYCE MARQUES CRUZ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER À SERVIDORA: MARIA JOYCE MARQUES CRUZ, (ASSESSORIA DE GABINETE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇ [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 13050003
ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER AO SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO OR [...]
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4.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 05050008
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 280
AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
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9.030,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040021
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 1422
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,
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308,07 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040022
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1421
FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.98
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601,80 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 28040009
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.24.03
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24.816,24 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 15040014
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 12
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO [...]
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25.626,60 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 10040022
ARIET TUR BASULTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 10040021
YISEL VAZQUEZ CASTRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040201
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, (PNAT FEDERAL [...]
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248.476,23 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040202
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 454
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, (SALÁRIO EDUC [...]
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470.545,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040203
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 451
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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144.164,10 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040204
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 453
PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03
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348.380,35 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 02010098
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10581
SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFE [...]
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1.400,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
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753,52 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DO DISTRITO DE PRIVAT (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PARAZINHO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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20.208,86 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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46.179,92 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO EMPERUIR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 12050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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18.852,05 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 09050005
FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 23
AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADAS A MANUETNÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.640,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 08050001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 7717
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB LOTADA NA SEC. DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.03.10.10
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9.609,20 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050109
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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66.661,36 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050112
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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73.878,44 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050012
NORONY ROCHA SALDANHA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 02
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TABULAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE DADOS DA BASE DO CADASTRO ÚNICO PARA APOIAR AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL, [...]
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2.977,00 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050108
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 31/84)
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59.523,81 |
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| 12/05/2025 |
EMPENHO: 02050111
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 27/84)
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59.523,81 |
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