Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE.
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12.483,60 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251636234 DE ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE ABASTECIMENTO [...]
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103,03 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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5.047,07 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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6.425,58 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O AÇUDE ITAUNA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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9.448,92 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050013
CARLOS AUGUSTO GOMES DE PAULA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040067 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
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6.103,78 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
MARIA DO SOCORRO MOREIRA SAMPAIO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040060 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
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2.964,44 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
FRANCISCO CASSIO PEREIRA DIAS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040063 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
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592,88 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
AZEVEDO & AZEVEDO ADVOGADOS E ASSOCIADOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATÍCIOS REFERENTE AO ACORDO JUDICIAL CÍVIL CONFORME ROPV N° 15040091 - REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTA [...]
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610,37 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050016
LUCIANA MARIA DIAS DOS REIS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040093 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
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4.153,79 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 05050017
ANTONIO JOSÉ DE SOUSA GOMES
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL CÍVEL CONFORME ROPV N°15040070 REFERENTE AO PROCESSO N° 0006002-07.2014.8.06.0081 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA GRANJA.
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689,02 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050006
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 33930
REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO OLEO, ELEMENTO FILTRA, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO E [...]
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454,62 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
UNITED CAR LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 20362
REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE A [...]
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738,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 29040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16460
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.250,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16462
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PAGIMA PRINCIPAL DO PROGRAMA DO RUBAO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.875,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 28040007
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16463
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNERNO PORTAL CN7 PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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6.250,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 25040004
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1529511
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01
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2.432,25 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 25040006
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16446
REFERENTE AO POST SIMPLES DIVULGAÇÃO REGATA DE CANOAS 2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CECONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.234,80 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 24040011
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1529524
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01
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114,45 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 24040010
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1529515
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01
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305,20 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 24040012
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1529519
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.28.01
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305,20 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 24040015
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16444
REFERENTE AO POST CARROSSEL ENTREGA DOS CARTÕES CEARÁ SEM FOME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CECONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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3.088,40 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 23040006
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 393
AQUISIÇÃO DE (01) DENIS BROWN COM BOTAS ARTICULADO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ELANO NASCIMENTO DE ALMEIDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTR [...]
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1.010,01 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040009
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16439
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DOS POVOS INDIGENAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.234,80 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040010
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 16440
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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3.088,40 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040001
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 284
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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40.712,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040003
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 283
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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30.780,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040002
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 285
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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63.591,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040005
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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8.223,72 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 17040006
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 702
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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19.500,00 |
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