Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110218
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER A SECRETARIA DO TRAB [...]
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480,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 28110003
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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375,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 25110003
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
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350,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 05110006
55.911.289/0001-92
LUCIANO P MAGALHAES
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BLOCO DA GESTÃO DO PRO [...]
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2.510,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100139
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.400,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110219
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.120,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110221
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
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1.400,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 25110002
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, UNIDADE DE ACOLHIMENTO, CCS PARAZINHO E CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CONFO [...]
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700,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 28110004
73.896.011/0001-75
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CCS PARAZINHO, CREAS E CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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575,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110230
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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440,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24110005
56.605.824/0001-40
LUMIR EVENTOS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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24.515,50 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 24110001
40.546.633/0001-14
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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73.611,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10110013
07.357.047/0001-56
EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PREDIOS, RUAS, PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
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300.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 14070019
40.546.633/0001-14
W R S SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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100.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110229
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
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280,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110217
03.420.933/0001-26
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
440,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110260
07.461.302/0001-06
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELEFONE DANIFICADO , TROCA DE CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DO TIPO RJ11, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SEGURA [...]
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1.800,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100235
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO [...]
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64.000,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100222
20.301.708/0001-90
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA [...]
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4.370,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110183
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI [...]
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1.400,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
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25.359,51 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
30.183,25 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100035
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
3,41 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 03110248
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO- PROCESSO Nº 3000117-58.2024.8.06.0000- PRIMEIRA PARCELA DEFINIDA NA DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TJ/CE CORRESPONDENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE [...]
|
631.724,60 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 13110004
31.276.477/0001-28
ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATACAO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA ON-GRI PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, COMPREEND [...]
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1.413.818,45 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100036
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
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300.725,03 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100036
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
24.112,53 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01100041
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010082.
|
34.042,90 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120009
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
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27.025,82 |
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| 09/12/2025 |
EMPENHO: 24110016
11.278.775/0001-40
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.22.0 [...]
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10.296,45 |
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