Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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32,67 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.756,82 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
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2.199,30 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
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12,69 |
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| 27/03/2025 |
EMPENHO: 28020034
72.432.727/0001-59
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 24ª (VIGÉSIMO QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
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2.229.373,52 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030004
12.609.221/0001-40
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
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104.662,10 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030005
12.609.221/0001-40
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COM [...]
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28.014,88 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030006
32.456.383/0001-01
CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA [...]
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30.000,00 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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393,81 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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1.106,01 |
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| 26/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
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1.298,40 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 03020192
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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69,00 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 03030008
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010193/2025.
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1.601,20 |
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| 25/03/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
69,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030003
023.XXX.XXX-89
MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PORTARIA DE DIÁRIA Nº 0023/2025, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO M [...]
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250,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 21030002
036.XXX.XXX-24
LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, PORTARIA Nº 0024/2025, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/03/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/20 [...]
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100,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 13030006
061.XXX.XXX-04
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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551,90 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 13030005
061.XXX.XXX-04
ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GR [...]
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5.045,40 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 13030010
15.555.193/0001-14
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB D [...]
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56.872,35 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24020006
21.628.497/0001-67
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUSICAO DE MATERIAL DIDATICO E PARADIDATICO COMPLEMENTAR VISANDO A CONTINUIDADE DE PROJETOS EXITOSOS JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES, VISANDO GARATIA DOS PRINCIPIOS DA EQUIDADE E D [...]
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1.487.500,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 10030004
15.555.193/0001-14
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.30.02
|
85.868,90 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 24020016
15.555.193/0001-14
L. ARAUJO DE BRITO - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVESOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
|
18.530,50 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 14020008
19.794.018/0001-30
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
370,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 14030007
072.XXX.XXX-02
DENILSON PAULA DA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
3.060,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030024
072.XXX.XXX-02
DENILSON PAULA DA COSTA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
2.595,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030034
035.XXX.XXX-10
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA SILVA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE
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1.518,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030032
072.XXX.XXX-12
JOSE IAGO ROBERTO SILVEIRA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
1.518,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030031
085.XXX.XXX-63
BARBARA LUIZA COSTA UBATUBA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
1.518,00 |
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| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030030
054.XXX.XXX-04
LUIZ EVALDO FELIX BRAZ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
1.518,00 |
|
| 24/03/2025 |
EMPENHO: 05030033
234.XXX.XXX-00
JOSE DA SILVA ROBERTO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IPTU 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
1.518,00 |
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