Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/05/2025 |
EMPENHO: 17040010
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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3.088,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09040006
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO PÁSCOA SOLIDARIA2025 PARA SUPRRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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3.088,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 29040010
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL FOLHA DO SERTÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA CIDADE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.250,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 28040006
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PAGIMA PRINCIPAL DO PROGRAMA DO RUBAO, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.875,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 15040024
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES FESTA SABADO DE ALELUIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01
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1.234,80 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050026
35.351.017/0001-78
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB ?EDUCAÇÃO ON-LINE? INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP ?GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO [...]
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58.649,11 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050009
36.552.782/0001-19
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO CONSERTO DE 3 RELOGIOS DE PONTO COM SUBSTITUIÇÃO DE LEITORES BIOMETRICOS, CONSERTO DA PLACA PRINCIPAL E CALIBRAÇÃO DO DISPLAY, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA [...]
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2.600,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09040005
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL EDUCAÇÃO INCLUSIVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
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3.088,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 09040004
07.114.824/0001-31
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA NACIONAL COMBATE AO BULLYING NAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03
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3.088,40 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050023
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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2.529,90 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010185
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 22040010
00.433.627/0001-36
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83.
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27.080,20 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 22040010
00.433.627/0001-36
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83.
|
4.249,80 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 22040010
00.433.627/0001-36
CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.83.
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4.601,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050006
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REVISÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS ? MODELO V8L, PLACAS: TID-2A08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASS [...]
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1.485,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050258
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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108,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050004
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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18.852,05 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 01040209
25.027.373/0001-87
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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155.323,50 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050002
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
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15.740,26 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 20050004
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART COMPLEMENTAR Nº CE20251646343 DE FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESTRADA ENTRE A CE - 311 A ADRIANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
103,03 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 12050006
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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46.179,92 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
12,00 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
4,55 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 02050021
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
2.597,80 |
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| 21/05/2025 |
EMPENHO: 08050046
00.085.059/0001-20
FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.
|
1.353,00 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02010103
07.827.165/0001-80
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050047
07.827.165/0001-80
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050048
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 02050049
07.827.165/0001-80
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2025.
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13.909,85 |
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| 20/05/2025 |
EMPENHO: 30040027
29.979.036/0001-40
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS.
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63.788,79 |
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