Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010184
00.000.000/1837-68
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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12,69 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 12050003
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DO DISTRITO DE PRIVAT (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 12050005
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SITIO EMPERUIR (REFERENTE AO MÊS DE MAIO), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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28,63 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050015
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202001062935-RAMA DA LICENÇA 05750363/2019: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL EM GRANJA-CE.
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2.272,44 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050013
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201064426-RAMA DA LICENÇA 03128375/2021: LICENÇA DE INSTALAÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DO DIQUE DE PROTEÇÃO DAS CHEIAS DO RIO COREAÚ.
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6.466,85 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 08050005
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501022509-RAMA DA LICENÇA 05134430/2023: REFERENTE À 1ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DE UBATUBA À ADR [...]
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401,58 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050011
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063386-RAMA DA LICENÇA 09412040/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA 13 DE MAIO.
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401,58 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050014
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201061552-RAMA DA LICENÇA 05159359/2021: ATIVIDADE DE VIAS TERRESTRES URBANAS E RURAIS - MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO, COMPREENDENDO A IMPLANT [...]
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418,31 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050012
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202201063850-RAMA DA LICENÇA 03185190/2021: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA: RUA DENITO FERREIRA, BAIRRO ADRIANÓPOLE.
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418,31 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050009
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202001062934-RAMA DA LICENÇA 05750363/2019: EXECUÇÃO DA RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PIÇARRA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL EM GRANJA-CE.
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2.272,44 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 07050010
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 201701045414-RAMA DA LICENÇA 8177803/2016: REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO P/IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS PUBLICAS NA AV. .JOSÉ MARTINS, DI [...]
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2.279,98 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 08050002
11.822.269/0001-70
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202301012108-RAMA DA LICENÇA SEMACE 00057274/2022: EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO NAS VIAS: RUA PARAÍBA.
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401,58 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010215
00.360.305/0745-74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
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23,95 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10040020
054.XXX.XXX-63
THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10040021
081.XXX.XXX-65
YISEL VAZQUEZ CASTRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 10040022
067.XXX.XXX-74
ARIET TUR BASULTO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
3.000,00 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010081
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO, JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO.
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63.027,88 |
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| 14/05/2025 |
EMPENHO: 02010087
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP.
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1.893,67 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040023
051.XXX.XXX-55
EDUARDO VERAS DA SILVA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO), DIÁRIAS AO SERVIDOR EDUARDO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040024
007.XXX.XXX-13
JULLIANO SILVA DE HOLANDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR JULLIANO VERAS DA SILVA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19 A 23/05/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 004/2025, QUE TEM FINALIDAD [...]
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500,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040020
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.92
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1.103,30 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040013
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97
|
501,50 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040011
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03. [...]
|
1.705,10 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040094
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
412,32 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
5.514,36 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
04.471.672/0001-36
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
7.931,00 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 01040102
28.975.806/0001-14
GRANGAZ LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
927,72 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040015
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.93
|
250,75 |
|
| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040014
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.99
|
1.120,89 |
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| 13/05/2025 |
EMPENHO: 30040018
11.870.783/0001-80
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.96
|
250,75 |
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