Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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10010033
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
JOAO BATISTA MELO NETO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTR [...]
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27120022
2024
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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20120009
2024
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46.933,00 |
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PAGAMENTO: 10010001 - DATA: 10/01/2025
M A DA SILVA FERRAGENS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE KIT MOLA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.5673.
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30120008
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 10010002 - DATA: 10/01/2025
SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
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19110032
2024
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 10010003 - DATA: 10/01/2025
N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, J [...]
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01110166
2024
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12.419,50 |
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PAGAMENTO: 10010004 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0 [...]
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09120013
2024
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21.228,00 |
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PAGAMENTO: 10010005 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0 [...]
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09120013
2024
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28.572,00 |
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PAGAMENTO: 10010006 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0 [...]
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21110008
2024
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17.032,00 |
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PAGAMENTO: 10010007 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0 [...]
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21110008
2024
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8.565,00 |
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PAGAMENTO: 10010008 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 R [...]
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09120012
2024
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9.883,00 |
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PAGAMENTO: 10010009 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 [...]
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21110007
2024
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5.339,40 |
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PAGAMENTO: 10010010 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 [...]
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21110007
2024
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9.636,60 |
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PAGAMENTO: 10010011 - DATA: 10/01/2025
B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 R [...]
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09120012
2024
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29.978,00 |
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PAGAMENTO: 10010012 - DATA: 10/01/2025
SOUSA. ALVES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADE [...]
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02120048
2024
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10.075,00 |
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PAGAMENTO: 10010013 - DATA: 10/01/2025
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 REFERENTE A NF.7182.
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01110097
2024
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17.122,00 |
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PAGAMENTO: 10010014 - DATA: 10/01/2025
MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 REFERENTE A NF [...]
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02120071
2024
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4.870,00 |
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PAGAMENTO: 10010015 - DATA: 10/01/2025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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14110023
2024
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52.203,88 |
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PAGAMENTO: 10010016 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - RESCISÕES
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3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE, RESCISÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.
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02120281
2024
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32.650,00 |
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PAGAMENTO: 10010018 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - RESCISÕES
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3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024.
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02120282
2024
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11.850,00 |
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PAGAMENTO: 10010019 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - RESCISÕES
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3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024.
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02120283
2024
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1.412,00 |
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PAGAMENTO: 10010021 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 .
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02120284
2024
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42.489,20 |
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PAGAMENTO: 10010023 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.
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02120285
2024
|
9.254,40 |
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PAGAMENTO: 10010025 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBR [...]
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02120286
2024
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5.640,37 |
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PAGAMENTO: 10010026 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - UPA
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS [...]
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02120287
2024
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41.901,50 |
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PAGAMENTO: 10010027 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/20 [...]
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02120288
2024
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808,18 |
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PAGAMENTO: 10010028 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERM [...]
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02120289
2024
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1.610,73 |
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PAGAMENTO: 10010029 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - CAPS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024.
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02120290
2024
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4.837,82 |
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PAGAMENTO: 10010030 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERME [...]
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02120291
2024
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53.591,96 |
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PAGAMENTO: 10010031 - DATA: 10/01/2025
FOPAG - PAB
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024.
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02120292
2024
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76.524,59 |
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