Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010002 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-C [...]
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28110007
2024
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4.500,00 |
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PAGAMENTO: 08010003 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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28110010
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010004 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.2 [...]
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26110006
2024
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2.375,00 |
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PAGAMENTO: 08010005 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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28110004
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010006 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍ [...]
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28110006
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010007 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 R [...]
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28110005
2024
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2.400,00 |
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PAGAMENTO: 08010008 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 RE [...]
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26110007
2024
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4.750,00 |
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PAGAMENTO: 08010009 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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17120002
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010010 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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17120010
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010011 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
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17120006
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010012 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECR [...]
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17120011
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010013 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SEC [...]
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17120009
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010014 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO [...]
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14110008
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010015 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRET [...]
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17120008
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010016 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO [...]
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29110003
2024
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266,99 |
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PAGAMENTO: 08010017 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRET [...]
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29110008
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010018 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚ [...]
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17120005
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010019 - DATA: 08/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, [...]
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11120010
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 08010020 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETA [...]
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17120007
2024
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394,66 |
|
PAGAMENTO: 08010021 - DATA: 08/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTR [...]
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11120011
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 08010022 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNI [...]
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14110013
2024
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309,99 |
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PAGAMENTO: 08010023 - DATA: 08/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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03120002
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 08010024 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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28110009
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010025 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE [...]
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28110008
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010026 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A [...]
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02120005
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010027 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 [...]
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23120014
2024
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1.187,50 |
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PAGAMENTO: 08010028 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 R [...]
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23120012
2024
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1.187,50 |
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PAGAMENTO: 08010029 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 RE [...]
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23120011
2024
|
1.187,50 |
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PAGAMENTO: 08010030 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 [...]
|
23120008
2024
|
2.375,00 |
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PAGAMENTO: 08010031 - DATA: 08/01/2025
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARI [...]
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16120017
2024
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5.000,00 |
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