Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08010032 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 [...]
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23120009
2024
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2.375,00 |
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PAGAMENTO: 08010033 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 [...]
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26110009
2024
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2.375,00 |
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PAGAMENTO: 08010034 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERE [...]
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02120010
2024
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825,00 |
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PAGAMENTO: 08010035 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERE [...]
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02120011
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010036 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO [...]
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14110010
2024
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309,99 |
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PAGAMENTO: 08010037 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSTMAA32, DE PLACAS: SBJF16, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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29110005
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010038 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A [...]
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02120006
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 08010039 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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20110001
2024
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394,66 |
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PAGAMENTO: 08010040 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZDO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UB [...]
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21110011
2024
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266,99 |
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PAGAMENTO: 08010041 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO [...]
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14110007
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 08010042 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03 [...]
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04120013
2024
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1.135,00 |
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PAGAMENTO: 08010043 - DATA: 08/01/2025
BENE PEÇAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 [...]
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26110010
2024
|
4.750,00 |
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PAGAMENTO: 08010044 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CO [...]
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27120002
2024
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15.485,00 |
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PAGAMENTO: 08010045 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRU [...]
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14110009
2024
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1.599,96 |
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PAGAMENTO: 08010046 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.0 [...]
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30120001
2024
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17.335,00 |
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PAGAMENTO: 08010047 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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27110002
2024
|
180,00 |
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PAGAMENTO: 08010048 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CO [...]
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30120002
2024
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14.975,00 |
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PAGAMENTO: 08010049 - DATA: 08/01/2025
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSU [...]
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02120080
2024
|
45.274,80 |
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PAGAMENTO: 08010050 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.0 [...]
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27120001
2024
|
17.595,00 |
|
PAGAMENTO: 08010051 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A S [...]
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29110007
2024
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266,99 |
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PAGAMENTO: 08010052 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF [...]
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27120017
2024
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200,60 |
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PAGAMENTO: 08010053 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONF [...]
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16120004
2024
|
9.445,00 |
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PAGAMENTO: 08010054 - DATA: 08/01/2025
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA [...]
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27110003
2024
|
180,00 |
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PAGAMENTO: 08010055 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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16120003
2024
|
6.600,00 |
|
PAGAMENTO: 08010056 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.1 [...]
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27120014
2024
|
200,60 |
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PAGAMENTO: 08010057 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07. [...]
|
29110009
2024
|
9.355,00 |
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PAGAMENTO: 08010058 - DATA: 08/01/2025
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.1361.
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27120016
2024
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401,20 |
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PAGAMENTO: 08010059 - DATA: 08/01/2025
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, C [...]
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29110010
2024
|
5.130,00 |
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PAGAMENTO: 08010060 - DATA: 08/01/2025
GRANGAZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
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05120007
2024
|
1.089,00 |
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PAGAMENTO: 08010061 - DATA: 08/01/2025
GRANGAZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0 [...]
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05120006
2024
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726,00 |
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