Prefeitura de Granja

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 1199 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 25/08/2025 - 16:31:14

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 13050066 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.014,19
DESPESA EXTRA: 13050067 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRI [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	313,36
DESPESA EXTRA: 13050068 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	967,90
DESPESA EXTRA: 13050069 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.707,92
DESPESA EXTRA: 13050070 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	525,00
DESPESA EXTRA: 13050071 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	458,00
DESPESA EXTRA: 13050072 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	3.826,94
DESPESA EXTRA: 13050073 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	17.545,70
DESPESA EXTRA: 13050074 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.009,23
DESPESA EXTRA: 13050075 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	18.188,83
DESPESA EXTRA: 13050076 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	14.009,45
DESPESA EXTRA: 13050077 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	11.285,05
DESPESA EXTRA: 13050078 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	5.150,64
DESPESA EXTRA: 13050079 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR [...]	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.094,56
DESPESA EXTRA: 13050080 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.788,85
DESPESA EXTRA: 13050081 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.973,37
DESPESA EXTRA: 13050082 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.586,80
DESPESA EXTRA: 13050083 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.245,81
DESPESA EXTRA: 13050084 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	829,42
DESPESA EXTRA: 13050085 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.409,88
DESPESA EXTRA: 13050086 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRI [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.351,27
DESPESA EXTRA: 13050087 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	290,49
DESPESA EXTRA: 12050025 - DATA: 12/05/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/2025.	100000274 PLANO ODONTOLÓGICO	33,80
DESPESA EXTRA: 12050040 - DATA: 12/05/2025 PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	320,00
DESPESA EXTRA: 12050041 - DATA: 12/05/2025 FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	855,97
DESPESA EXTRA: 12050038 - DATA: 12/05/2025 MYRLA GOMES RODRIGUES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	707,62
DESPESA EXTRA: 12050039 - DATA: 12/05/2025 AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00
DESPESA EXTRA: 12050042 - DATA: 12/05/2025 ALINE SOUSA OLIVEIRA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,00
DESPESA EXTRA: 12050043 - DATA: 12/05/2025 SAMILA FONTENELE PASSOS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	258,23
DESPESA EXTRA: 12050044 - DATA: 12/05/2025 MARIA DORES VERAS MORÁCIO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,96

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