Prefeitura de Granja

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 485 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 10/04/2025 - 14:55:08

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 14010024 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	396,53
DESPESA EXTRA: 14010025 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.379,19
DESPESA EXTRA: 14010026 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	712,27
DESPESA EXTRA: 14010027 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	760,20
DESPESA EXTRA: 14010028 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZE [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	475,59
DESPESA EXTRA: 14010029 - DATA: 14/01/2025 BANCO BRADESCO S.A	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	211,72
DESPESA EXTRA: 14010030 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	114,00
DESPESA EXTRA: 14010031 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.053,76
DESPESA EXTRA: 14010032 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.174,96
DESPESA EXTRA: 14010033 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMB [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	13.995,61
DESPESA EXTRA: 14010034 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	313,36
DESPESA EXTRA: 14010035 - DATA: 14/01/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CARTÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000227 NIO CARTÕES	76,00
DESPESA EXTRA: 14010036 - DATA: 14/01/2025 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - DEZEMBRO/2024.	100000276 DESCONTO AASG - ESTADO	3.642,96
DESPESA EXTRA: 14010037 - DATA: 14/01/2025 SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA - REFERENTE A [...]	100000112 SINDCONAM-CE	28,24
DESPESA EXTRA: 14010038 - DATA: 14/01/2025 SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO EST. CEA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE SINDICAL, JUNTO AO SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DO CEARA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000112 SINDCONAM-CE	84,72
DESPESA EXTRA: 14010039 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	525,00
DESPESA EXTRA: 14010040 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	967,90
DESPESA EXTRA: 14010041 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	398,18
DESPESA EXTRA: 14010042 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.877,02
DESPESA EXTRA: 14010043 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	869,31
DESPESA EXTRA: 14010044 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.838,06
DESPESA EXTRA: 14010045 - DATA: 14/01/2025 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS - DEZEMBRO/2024.	100000105 DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	1.567,32
DESPESA EXTRA: 14010050 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE DEEMBRO/2024	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	286,14
DESPESA EXTRA: 14010054 - DATA: 14/01/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.317,91
DESPESA EXTRA: 13010002 - DATA: 13/01/2025 MYRLA GOMES RODRIGUES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	707,62
DESPESA EXTRA: 13010003 - DATA: 13/01/2025 SAMILA FONTENELE PASSOS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	263,61
DESPESA EXTRA: 13010004 - DATA: 13/01/2025 MARIA DORES VERAS MORÁCIO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,96
DESPESA EXTRA: 13010005 - DATA: 13/01/2025 AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00
DESPESA EXTRA: 13010006 - DATA: 13/01/2025 FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	799,52
DESPESA EXTRA: 13010007 - DATA: 13/01/2025 PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	320,00

Lista de despesas extra

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