Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110057
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110058
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110099
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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27.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110089
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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17.781,33 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110090
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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26.672,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110025
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 212
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
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22.380,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 4138
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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13.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 4139
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
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21.500,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4140
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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21.500,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4141
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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8.400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110044
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 51858
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.332,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 30283
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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17.124,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 51856
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.712,80 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30286
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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8.274,24 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30288
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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10.258,50 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30285
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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15.137,40 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110042
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51857
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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2.437,12 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 30284
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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33.497,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30290
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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1.773,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110043
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 51859
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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1.143,11 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110031
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 30287
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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12.749,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110033
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Nota Fiscal: 30282
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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15.528,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 836
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- [...]
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32.534,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110002
RAIMUNDO NONATO TELES CAVALCANTE NETO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, RAIMUNDO NONATO TELES CAVALCANTE NETO 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIAS 18 E 19/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 470/2025, QUE [...]
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200,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110008
LUANA MUNIZ TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA LUANA MUNIZ TEIXEIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, PORTARIA Nº 0162/2025, QUE T [...]
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100,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PALACIO MUNICIPAL DE GRANJA ( GRUPO A) JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
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6.358,99 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA EEFTI. SANTA LUZIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
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5.947,95 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DO DISTRITO DE TIAIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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216,05 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ARENINHA DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
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359,79 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 17110019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
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20.310,37 |
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