Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04110003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 834
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.10. [...]
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4.760,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 04110004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 833
DESPESA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM O PROPÓSITO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIFICAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
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7.223,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 03110024
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 146
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
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17.500,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, PORTARIA Nº 0159, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, Q [...]
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100,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110006
ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, PORTARIA Nº 0160/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427 [...]
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100,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110007
REJANE ALVES DE SOUSA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA REJANE ALVES DE SOUSA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 427/2025, PORTARIA Nº 0161/2025, QUE [...]
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100,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 131
REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NAS LOCALIDADES DE PAULA PESSOA E BREJO, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFO [...]
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794.587,05 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110003
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 001783
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINA-SE AO ATENDIMENTO DOS PACIENTES ASSISTIDOS PELA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD), TRATA-SE DE DESPESA DE CU [...]
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19.947,62 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 14110006
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 0001784
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÉNIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ANTÓNIA COELHO DE OLIVEIRA- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- [...]
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16.352,44 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 12110022
JOAQUIM BARTOLOMEU FONTENELE - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 1622
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO BUS DE PLACA: TIL5J18. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNUCÍPIO DE GRANJA [...]
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2.720,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110009
VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/11/2025, PORTARIA Nº 0152, EM ATENDIMENTO AO MEM/ [...]
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200,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110010
MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18 E 19/11/2025, PORTARIA Nº0151/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME [...]
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500,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110005
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5256
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
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79.402,25 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110006
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5261
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRA [...]
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123.480,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 07110004
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5258
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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154.381,10 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 05110001
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5058
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2025.07.10. [...]
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4.497,05 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 04110005
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5057
DESPESA DESTINADA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM O PROPÓSITO DE APRIMORAR AS CONDIÇÕES DE TRABALHO E QUALIFICAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E [...]
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9.916,90 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110051
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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286.045,48 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110027
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O POÇO PROFUNDO DE VEREDA DO ZUZA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO)
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74,57 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110028
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
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656,77 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110014
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5056
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- C [...]
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10.890,50 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110050
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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228.049,06 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 29100001
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5055
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ABATEDOURO PÚBLICO JOSÉ JOÃO DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE G [...]
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3.670,50 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 23100002
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 5054
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE.
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3.510,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 01100285
M A DA SILVA FERREIRA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 257
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO [...]
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4.445,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110002
MAGDA SAMPAIO BARROS SILVA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAGDA SAMPAIO BARROS SILVA, NO PERÍODO DE 14/11/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 113/2025, PORTARIA Nº 0158/2025, QUE TEM A FINALIDADE DE [...]
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100,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110004
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 2025072314-RAMA, SPU DA LICENÇA: 01129017/2023, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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401,58 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 13110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251766304 DE FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TRÊS LOCALIDADES: SÃO MIGUEL, UBATUBA E ANGELIM, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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103,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 13110003
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251766266 DE ORÇAMENTO REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS EM TRÊS LOCALIDADES: SÃO MIGUEL, UBATUBA E ANGELIM, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE
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103,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 07110007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2881
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, SAMBAIBA, IBUAÇU, PAULA PESSOA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
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3.100,00 |
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