| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
10120004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JUSTIÇA ELEITORAL QUE IRÃO FAZER VISTORIAS NAS LOCALIDADES DE VOTAÇÃO NOS DISTRITOS DE PARAZINHO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
3.663,40 |
|
| 10/12/2025 |
10120002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.681,00 |
|
| 10/12/2025 |
10120001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
EMPENHADO |
12.949,55 |
|
| 10/12/2025 |
09120006
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO À SEMA/SEMACE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 202112189-AIF - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.208,00 |
|
| 10/12/2025 |
09120005
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE
|
LIQUIDADO |
12.857,25 |
|
| 10/12/2025 |
09120004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251783319 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/12/2025 |
09120003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026511-RAMA DA LICENÇA AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SANTA TEREZINHA - IBUAÇU (TRECHO 01), NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
401,58 |
|
| 10/12/2025 |
09120002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501023681-RAMA DA LICENÇA AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SANTA TEREZINHA - IBUAÇU (TRECHO 02), NO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
470,32 |
|
| 10/12/2025 |
03110261
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇO REALIZADO COM A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CENTRAL INTELBRAS CORP 16000 COM PLACAS, INCLUINDO A TROCA DE COMPONENTES INTERNOS DEFEITUOSOS E A SUBSTITUIÇÃO DE CA [...]
|
LIQUIDADO |
2.650,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110260
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELEFONE DANIFICADO , TROCA DE CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE TOMADA DO TIPO RJ11, COM O OBJETIVO DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 10/12/2025 |
03110257
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA CHAFARIZ DE SAMBAIBA,JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
LIQUIDADO |
53.269,13 |
|
| 10/12/2025 |
03110256
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
LIQUIDADO |
16.766,62 |
|
| 10/12/2025 |
03110255
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO)
|
LIQUIDADO |
51.318,54 |
|
| 10/12/2025 |
03110254
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
101,03 |
|
| 10/12/2025 |
01120027
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
PAGO |
74.851,07 |
|
| 10/12/2025 |
01120027
BANCO DO BRASIL S.A - DF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
|
LIQUIDADO |
74.851,07 |
|
| 10/12/2025 |
01120019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO)
|
LIQUIDADO |
7.154,50 |
|
| 10/12/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
24.112,53 |
|
| 10/12/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS,
|
PAGO |
300.725,03 |
|
| 10/12/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
LIQUIDADO |
300.725,03 |
|
| 10/12/2025 |
01100036
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010064
|
LIQUIDADO |
24.112,53 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
3,41 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
30.183,25 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
25.359,51 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
LIQUIDADO |
3,41 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
LIQUIDADO |
30.183,25 |
|
| 10/12/2025 |
01100035
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010031
|
LIQUIDADO |
25.359,51 |
|
| 10/12/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 10/12/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 10/12/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 10/12/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 09/12/2025 |
28110004
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, CCS PARAZINHO, CREAS E CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
LIQUIDADO |
575,00 |
|
| 09/12/2025 |
28110003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
LIQUIDADO |
375,00 |
|
| 09/12/2025 |
19110008
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.440,00 |
|
| 09/12/2025 |
17110034
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46
|
LIQUIDADO |
1.170,00 |
|
| 09/12/2025 |
10110015
LUCIANO P MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE LIMPEZA AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.51.1
|
LIQUIDADO |
8.620,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (ALMOÇO) PARA AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE ESTARÃO REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES DE PARAZIN [...]
|
EMPENHADO |
750,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120008
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
28.179,94 |
|
| 09/12/2025 |
09120007
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
|
EMPENHADO |
44.841,60 |
|
| 09/12/2025 |
09120006
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO REALIZADO JUNTO À SEMA/SEMACE DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº 202112189-AIF - MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
EMPENHADO |
3.208,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120005
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA DE PARCELAMENTO DA SEMACE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE
|
EMPENHADO |
12.857,25 |
|
| 09/12/2025 |
09120004
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251783319 DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA O SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO EM VÁRIAS RUAS DA SEDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/12/2025 |
09120003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501026511-RAMA DA LICENÇA AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SANTA TEREZINHA - IBUAÇU (TRECHO 01), NO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
401,58 |
|
| 09/12/2025 |
09120002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202501023681-RAMA DA LICENÇA AMBIENTAL DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA ESTRADA SANTA TEREZINHA - IBUAÇU (TRECHO 02), NO MUNICÍPIO D [...]
|
EMPENHADO |
470,32 |
|
| 09/12/2025 |
09120001
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.681,00 |
|
| 09/12/2025 |
05110006
LUCIANO P MAGALHAES
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES BLOCO DA GESTÃO DO PRO [...]
|
LIQUIDADO |
2.510,00 |
|
| 09/12/2025 |
03110247
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA [...]
|
LIQUIDADO |
4.370,00 |
|
| 09/12/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
15,60 |
|
| 09/12/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 09/12/2025 |
02010185
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 09/12/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
26,16 |
|
| 09/12/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 08/12/2025 |
28110019
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CREAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.9 [...]
|
PAGO |
501,50 |
|
| 08/12/2025 |
28110018
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
PAGO |
401,20 |
|
| 08/12/2025 |
28110017
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO CRAS, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.99 [...]
|
PAGO |
601,80 |
|
| 08/12/2025 |
28110016
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.99 REFERENTE A [...]
|
PAGO |
601,60 |
|
| 08/12/2025 |
28110015
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
ORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.97 REFERENTE A NF.1516.
|
PAGO |
1.003,00 |
|
| 08/12/2025 |
28110010
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
601,80 |
|
| 08/12/2025 |
28110008
FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.03.96 REFERENTE A NF.1509.
|
PAGO |
601,80 |
|
