Prefeitura de Granja

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 883 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 04/07/2025 - 15:09:43

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 13050082 - DATA: 13/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.586,80
DESPESA EXTRA: 13050083 - DATA: 13/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.245,81
DESPESA EXTRA: 13050084 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	829,42
DESPESA EXTRA: 13050085 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	1.409,88
DESPESA EXTRA: 13050086 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRI [...]	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	2.351,27
DESPESA EXTRA: 13050087 - DATA: 13/05/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000080 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF	290,49
DESPESA EXTRA: 12050025 - DATA: 12/05/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICO, MÊS DE ABRIL/2025.	100000274 PLANO ODONTOLÓGICO	33,80
DESPESA EXTRA: 12050040 - DATA: 12/05/2025 PATRICIA ANGELA FERREIRA FARIAS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. MIGUEL JOSE DE PAULO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	320,00
DESPESA EXTRA: 12050041 - DATA: 12/05/2025 FILADEUFA FERNANDES DO NASCIMENTO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO MARLON MENDES , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	855,97
DESPESA EXTRA: 12050038 - DATA: 12/05/2025 MYRLA GOMES RODRIGUES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. EMANOEL DE ALMEIDA LOPES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	707,62
DESPESA EXTRA: 12050039 - DATA: 12/05/2025 AURISTELIA BARBOSA DOS SANTOS GOMES	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. FRANCISCO ETEVALDO DE SOUSA GOMES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	150,00
DESPESA EXTRA: 12050042 - DATA: 12/05/2025 ALINE SOUSA OLIVEIRA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. JONATAS HARRISON SILVA NEVES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.053,00
DESPESA EXTRA: 12050043 - DATA: 12/05/2025 SAMILA FONTENELE PASSOS	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. RAIMUNDO FERREIRA PASSOS NETO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	258,23
DESPESA EXTRA: 12050044 - DATA: 12/05/2025 MARIA DORES VERAS MORÁCIO	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	185,96
DESPESA EXTRA: 12050045 - DATA: 12/05/2025 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - ABRIL/2025.	100000105 DESCONTO - ASSOC. AGENT. SAÚDE DE GRANJA	1.958,22
DESPESA EXTRA: 12050046 - DATA: 12/05/2025 ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REPASSE FINANCEIRO DO DESCONTO DE FILIAÇÃO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE DE GRANJA/CE - ABRIL/2025.	100000276 DESCONTO AASG - ESTADO	3.916,44
DESPESA EXTRA: 12050047 - DATA: 12/05/2025 NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A	06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE CARTÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000227 NIO CARTÕES	76,00
DESPESA EXTRA: 12050048 - DATA: 12/05/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO MÊS DE ABRIL/2025.	100000274 PLANO ODONTOLÓGICO	16,90
DESPESA EXTRA: 12050049 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	400,08
DESPESA EXTRA: 12050050 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.547,89
DESPESA EXTRA: 12050051 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.664,33
DESPESA EXTRA: 12050052 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	1.618,27
DESPESA EXTRA: 12050053 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	635,12
DESPESA EXTRA: 12050054 - DATA: 12/05/2025 BANCO DO BRASIL SA	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRI [...]	100000079 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BB	2.097,65
DESPESA EXTRA: 12050055 - DATA: 12/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	760,20
DESPESA EXTRA: 12050056 - DATA: 12/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	1.151,84
DESPESA EXTRA: 12050057 - DATA: 12/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	2.558,41
DESPESA EXTRA: 12050058 - DATA: 12/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	396,53
DESPESA EXTRA: 12050059 - DATA: 12/05/2025 BANCO BRADESCO S.A	10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRI [...]	100000108 EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - BRADESCO	9.116,13
DESPESA EXTRA: 12050060 - DATA: 12/05/2025 ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICOS LTD	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER REFERENTE AO PLANO ODONTOLOGICO, ODONTOART PLANOS ODONTOLOGICO, FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB - PROF MÊS DE ABRIL/2025.	100000274 PLANO ODONTOLÓGICO	456,30

Lista de despesas extra

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