Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110094
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
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1.012,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110100
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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77.371,33 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110059
FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG -SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110097
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
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506,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110103
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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32.999,80 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110106
FOPAG - SEC. FINANÇAS
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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29.250,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110093
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE NOVEMBRO/2025.
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3.831,14 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110098
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
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2.353,32 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110104
FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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94.994,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110095
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE NOVEMBRO/2025.
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506,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110101
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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38.912,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110057
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 69 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110058
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, SETOR 72 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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13.909,85 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110099
FOPAG - GABINETE
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01 - CHEFIA DE GABINETE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2025.
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27.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110089
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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17.781,33 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110090
SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FARMÁCIA BÁSICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
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26.672,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110025
DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
Nota Fiscal: 212
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA VIABILIZAÇÃO VIÁRIA, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO - D [...]
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22.380,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110040
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 4138
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNI [...]
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13.000,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110039
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 4139
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, [...]
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21.500,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110041
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4140
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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21.500,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110038
FINANCE GESTAO CONTABIL S/S
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4141
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL, GESTÃO FISCAL E CONTROLE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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8.400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110044
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 51858
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.332,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110030
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 30283
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
17.124,95 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110045
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 51856
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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3.712,80 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110037
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30286
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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8.274,24 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110036
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30288
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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10.258,50 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 30285
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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15.137,40 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110042
ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 51857
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO D [...]
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2.437,12 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110035
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 30284
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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33.497,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 30290
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
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1.773,00 |
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