Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020080
SOUSA. ALVES LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 567
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA [...]
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3.564,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020039
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 741
REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIÇENA DE SOFTWARE DE PONTO ILIMITADO ( DIGITAL), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.0002
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1.200,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020037
EMANUEL VICTOR SILVA COSTA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 740
REFERENTE A LOCAÇÃO DE LIÇENA DE SOFTWARE DE PONTO ILIMITADO ( DIGITAL), JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.28.001
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1.200,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020196
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
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52,32 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 02020052
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
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50.000,00 |
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| 20/02/2026 |
EMPENHO: 05010185
INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 2327
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE CO [...]
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13.950,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 02020028
REINALDO RDV MUNDO ANIMAL LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINÁRIO, DESTINADA AS EQUIPE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
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9.225,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010178
LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 030711
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CANETAS ELETROCIRURGICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
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4.650,00 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010024
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
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235,45 |
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| 19/02/2026 |
EMPENHO: 05010024
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
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235,45 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02020082
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL.
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262.804,28 |
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| 18/02/2026 |
EMPENHO: 02020081
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL/CEF.
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228.049,06 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020001
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 001818
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CO [...]
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13.192,56 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 13020002
TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 001819
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - IPA 24 HORAS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA [...]
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15.107,12 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 09020004
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 998
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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4.476,20 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 02020025
JEANE DO CARMO DE AQUINO BRADÃO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 8
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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33.465,89 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010159
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 153808
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO ME [...]
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52.675,13 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010158
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 992
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
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2.867,50 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010177
RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 46771
REFERENTE AO SERVIÇOS DE TESTE DE CONTROLE DE QUALIDADE EM RAIO-X FIXO DA UPA 24 DE GRANJA, CONFORME RDC Nº 611/22 E IN 90 DA ANVISA, TESTE DE SESSSITOMETRIA, PARA ATENDER AS NECES [...]
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2.670,70 |
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| 13/02/2026 |
EMPENHO: 05010179
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nota Fiscal: 121
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU 2026, COM P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE [...]
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5.712,80 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 11020001
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 202602043-RAMA DA LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO PARA IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, GINÁSIO POLIESPORTIVO, ARENINHAS E CAMPO DE F [...]
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419,50 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020024
CONSTÂNCIO CONSTRUTORA E SERVIÇO LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 494
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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223.647,90 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020026
TL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 7
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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160.071,76 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020023
A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 699
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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636.910,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02020021
GOOD EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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158.067,84 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 27010007
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 507
REFERENTE A 01ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, GINÁSIO POLIESPORTIVO PROF. JANDER BEVILÁQUA DIAS ( GINÁSIO ARRUDINHA [...]
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133.339,98 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010156
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE MADEIRA CORTADA NA TIAIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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29,75 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010153
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. SANTA LUIZA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB ( REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO) GRUPO A
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3.131,07 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010154
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR PESSOA ANTA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO)
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4.716,36 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 05010155
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR PESSOA ANTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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5.735,88 |
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