Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010097
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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18.331,72 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010096
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (PROCURADORIA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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4.840,00 |
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| 12/02/2026 |
EMPENHO: 02010095
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (GABINETE MUNICIPAL), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS.
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12.060,33 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 347381-REQ - CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE G [...]
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125,97 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 11020003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À TAXA PARA PUBLICAÇÃO DO REQUERIMENTO Nº 347381-REQ - SOLICITAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO NO MUNICÍPIO DE [...]
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125,97 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020006
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 155267
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO TORNOZELO ESQUERDO, NA PACIENTE: MARIA JOSE DA ROCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEX [...]
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4.500,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020007
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 155269
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DOS 2º, 3º, E 4º METATARSOS DIREITOS (OSTEOSSÍNTESE), NO PACIENTE: FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVA ROCHA, PARA ATE [...]
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900,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020008
ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 155270
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA TRATAMENTO CIRÚRGICO DE FRATURA DO RÁDIO ESQUERDO (OSTEOSSÍNTESE), NO PACIENTE: JOÃO LUCAS DA SILVA NICOLAU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA [...]
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300,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 09020003
DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 463
REFERNTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS CONSISTENTES NO LEVANTAMENTO, ANÁLISE, CONSOLIDAÇÃO E INSERÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS, FINANCEIROS E FISCAIS JUNTO AO SADIPEM ? [...]
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8.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05020003
JML COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 74
REFERENTE AQUISICÃO DE COLCHONETES PARA GARANTIR UM DESCANSO MAIS CONFORTAVEL PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO [...]
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5.510,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 03020004
F H FONTENELE DA PAZ DIAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 310
AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE.
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2.160,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020027
CENTRAL DE EVENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 787
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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214.816,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 02020022
F.S.M DA COSTA ?ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, ESTRUTURA, DECORAÇÃO, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO, [...]
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196.000,00 |
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| 11/02/2026 |
EMPENHO: 05010157
IDR COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PAF
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 297
SERVIÇOS DE REFORMA E REPARAÇÃO REALIZADOS NOS ARMÁRIOS INSTALADOS NA E NA SALA DO EMPREENDEDOR, ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL INCLUINDO INSPEÇÃO ESTRUTURAL COMPLETA, SUBSTITUIÇÃ [...]
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6.700,00 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020002
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE PROJETO, ORÇAMENTO E DEMAIS PEÇAS GRÁFICAS DE UM ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO A SER CONSTRUÍDO NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CON [...]
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130,64 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020025
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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5.625,33 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020022
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CHAFARIZ DO DISTRITO DE SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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42.971,48 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020021
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A FZ AROEIRAS DISTRITO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE
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24.657,51 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020024
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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36.695,14 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DE GRANJA/CE
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63.893,38 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 09020023
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA/CE
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12.969,11 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020041
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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19.611,48 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020042
FOPAG - ENDEMIAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - ENDEMIAS, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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9.040,18 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020043
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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5.088,35 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020044
FOPAG - PAB
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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21.691,63 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020050
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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4.498,29 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020051
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE , REFERENTE AO 13º MES DE JANEIRO/2026.
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2.998,86 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020067
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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70.565,11 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020069
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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71.795,93 |
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| 10/02/2026 |
EMPENHO: 02020223
BANCO DO BRASIL SA
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01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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879,39 |
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