Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06100019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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26.294,37 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 06100020
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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57.188,88 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100254
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 822
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICO ESPECIALIZADO EM RECURSOS HUMANOS PARA O PROCESSAMENTO DE DADOS E ELABORAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP) DOS FUNCION [...]
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6.000,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100266
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 187
REFERENTE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO ?SAÚDE ONLINE!?, PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTA [...]
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183.900,00 |
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| 12/11/2025 |
EMPENHO: 01100245
EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 37
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCAPAMENTO DE CADEIRAS PERTENCENTES A SALA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMAS DE CADEIRAS GIRATÓRIAS, COM O OBJETIVO [...]
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1.150,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 11110001
EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE AO SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA ? CE.
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77,76 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 06110003
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5423
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE.
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6.410,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 03110015
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 447
AQUISIÇÃO DE (01) UMA CADEIRA DE HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - RAIMUNDA FRANCISCA DE SOUSA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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410,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100002
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 5422
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.07 [...]
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142.119,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 31100001
JAB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRO E ELETRONICO
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 5421
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.07 [...]
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114.601,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 23100007
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 448
AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ALTO PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOSÉ VICTOR GONÇALVES AMARAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.4 [...]
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230,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100264
MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL MOBILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE GRANJA ? CE.
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2.166,67 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100228
F. AIRTON VICTOR-ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 662
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE O [...]
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8.701,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100233
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31953
REFERENTE A COBERTURA HOSPITALAR DA PACIENTE: JOANA D'ARC FONTENELE BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE
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3.400,00 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100247
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE QUIMADAS NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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56,61 |
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| 11/11/2025 |
EMPENHO: 01100248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR DE MURICI NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
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118,91 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110001
ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA
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08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/11/2025, PORTARIA Nº 0155/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 419/ [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110002
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A TAXA RAMA Nº 2025072311-RAMA DA LICENÇA Nº 2094/2023 ? SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEM ADIÇÃO DE COAGULANTES E CORRELATOS, COM FILTRAÇÃO SEGUIDA DE DESINFECÇÃO - [...]
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470,32 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 10110003
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
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07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RAMA Nº 2025072313-RAMA DA LICENÇA Nº 2096/2023 ? SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SEM ADIÇÃO DE COAGULANTES E CORRELATOS, COM FILTRAÇÃO SEGUIDA DE D [...]
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470,32 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07110002
FERNANDA LUIZA ARAÚJO DE ANDRADE
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA FERNANDA LUIZA ARAÚJO DE ANDRADE, NO PERÍODO DE 10/11/2025, PORTARIA Nº 0154/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 112/2025, QUE TEM A FINALID [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 07110001
FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 10/11/2025, PORTARIA Nº 0153/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 112/2025, QUE T [...]
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100,00 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110053
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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68.105,48 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110055
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA.
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76.378,65 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110049
BANCO DO BRASIL SA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
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995,97 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110052
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 37/84)
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59.523,81 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 03110054
BANCO DO BRASIL S.A - DF
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 33/84)
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59.523,81 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24100017
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 015451
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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16.716,93 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24100016
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 015449
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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15.344,28 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24100018
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 015452
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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34.683,02 |
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| 10/11/2025 |
EMPENHO: 24100019
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
Nota Fiscal: 015448
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRAT [...]
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361.065,00 |
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