| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
02050181
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16701.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050180
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST SIMPLES AÇÃO ANIMAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.16699.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050179
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO POST CARROSSEL MAIO AMARELO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.16698.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050178
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO PEDAGOGO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16730.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050177
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST CARROSSEL INSCRIÇÕES E DICAS DO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16728.
|
PAGO |
3.088,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050176
CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO POST SIMPLES RESULTADO ISENÇÃO ENEM 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.16726.
|
PAGO |
1.234,80 |
|
| 10/06/2025 |
02050167
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
4.680,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050163
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050162
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO C [...]
|
PAGO |
480,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050161
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050134
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
515,40 |
|
| 10/06/2025 |
02050133
GRANGAZ LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
1.340,04 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010195
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010194
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
22.625,55 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,05 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
27.220,16 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
1,05 |
|
| 10/06/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
27.220,16 |
|
| 09/06/2025 |
30050020
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPE DOS TRANSPORTES DE QUE IRAM REALIZAR VISTORIAS NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINI [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
27050017
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
5.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
26050006
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 09/06/2025 |
22050002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SAMBAIBA, TIMONHA, IBUAÇU, ADRIANOPOLES, UBATUBA E ESTREITO 'EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
20050016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO II CEI CARLOS DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
LIQUIDADO |
560,54 |
|
| 09/06/2025 |
20050013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
74.825,63 |
|
| 09/06/2025 |
20050012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
24.899,38 |
|
| 09/06/2025 |
20050011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE MAIO)
|
PAGO |
5.645,93 |
|
| 09/06/2025 |
09060011
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 32/2025-PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO [...]
|
EMPENHADO |
1.807,70 |
|
| 09/06/2025 |
09060010
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM AFO ARTICULADA BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - RENAN TAYLER SOUSA DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060009
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO PROCEDIMENTE CIRURGICO (EQUIPE MEDICA) NA PACIENTE: MARCILENE MAGALHAES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060008
L. A. UROLOGIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA COM LASER ACOMETIDO PELA PACIENTE: MARCILENE MAGALHÃES LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
8.337,50 |
|
| 09/06/2025 |
09060007
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
116.396,70 |
|
| 09/06/2025 |
09060006
CLINICA HDF LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA FETAL PARA PACIENTE, MARIA APARECIDA PEREIRA DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 26ª (VIGÉSIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
|
EMPENHADO |
2.162.359,33 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
2.388,44 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
1.970,48 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
FRANCISCA AURANI FREITAS - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
3.314,40 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
EMPENHADO |
30.404,20 |
|
| 09/06/2025 |
08050009
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PROGRAMA (PNAP) [...]
|
PAGO |
49.726,80 |
|
| 09/06/2025 |
08050008
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / EJA, CONFORME C [...]
|
PAGO |
15.149,50 |
|
| 09/06/2025 |
08050007
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PNAC, CONFORME [...]
|
PAGO |
34.513,30 |
|
| 09/06/2025 |
08050006
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE / PNAEF, CONFORME [...]
|
PAGO |
221.844,50 |
|
| 09/06/2025 |
06060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251658710 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONT [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 09/06/2025 |
06060003
JOSE ROBERTO COELHO MACIEL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0071, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PARA VIAJAR Á CIDADE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/06/2025 |
05060004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAC
|
LIQUIDADO |
1.256,10 |
|
| 09/06/2025 |
05060003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAP
|
LIQUIDADO |
1.217,35 |
|
| 09/06/2025 |
05060002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - EJA
|
LIQUIDADO |
641,70 |
|
| 09/06/2025 |
05060001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR - PNAEF
|
LIQUIDADO |
11.845,15 |
|
| 09/06/2025 |
04060003
ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONCEDER A SERVIDORA, ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA, DUAS (02) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0069/2025, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PAR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS (PATRONATO PAROQUIA SÃO JOSÉ), JUNTO A SCERETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE ( [...]
|
LIQUIDADO |
823,67 |
|
| 09/06/2025 |
02060016
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRAÇAS MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060015
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PRÉDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE.
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060014
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
LIQUIDADO |
47.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060013
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, ALUGUEL DE TOLHAS, LANCHE E REFEIÇÕES PARA "CERIMÔNIA DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIA 04,05,06 [...]
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060010
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
7.211,52 |
|
| 09/06/2025 |
02060009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI. DR JOSE GLAUBERTON, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
5.669,80 |
|
| 09/06/2025 |
02060008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
5.625,06 |
|
