| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
08080013
ARIET TUR BASULTO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080012
FRANCISCO ALVES BARROSO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080011
FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080010
JAMILENA FLORES QUEIROZ
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080009
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS, UBATUBA, TIAIA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, BREJO, TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUN [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080008
UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RETIRADA DE PLACA E PARAFUSO, PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080007
ORTHOPED SOBRAL SERVICOS MEDICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS DE RETIRADA DE PLACAS E PARAFUSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
5.660,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
LIQUIDADO |
22.604,10 |
|
| 08/08/2025 |
08080006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
EMPENHADO |
22.604,10 |
|
| 08/08/2025 |
08080005
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SETOR EMPERUIR DISTRITO DE PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
EMPENHADO |
78,04 |
|
| 08/08/2025 |
08080004
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A RR CE-085, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO)
|
EMPENHADO |
115,65 |
|
| 08/08/2025 |
08080003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CONSELHO TUTELAR, CCS PETRONÍLIA LUIZA DA COSTA, CCS MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO E CRAS JOSÉ FROTA VIANA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.59, EM RAZÃO [...]
|
EMPENHADO |
525,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01. [...]
|
EMPENHADO |
425,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
MARISA MOREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARISA MOREIRA LIMA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 E 12/08/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 270/2025, PORTARIA Nº 0095, QUE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
MARISA MOREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARISA MOREIRA LIMA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 E 12/08/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 270/2025, PORTARIA Nº 0095, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
08080001
MARISA MOREIRA LIMA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SERVIDORA, MARISA MOREIRA LIMA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11 E 12/08/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 270/2025, PORTARIA Nº 0095, QUE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/08/2025 |
06080001
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO A TITULO EXECUÇÃO PÚBLICA DE MUSICAS DURANTE A REALIZAÇÃO IX GRANCHITÃO 2023, ANIVERSARIO DA CIDADE- 247 ANO, DIA DO EVANGELICO- GRANJA DE FÉ, CARNA [...]
|
PAGO |
12.850,20 |
|
| 08/08/2025 |
04070012
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46 REFERENTE A NF.43.
|
PAGO |
1.310,00 |
|
| 08/08/2025 |
03020198
BENEDITO SERGIO PEREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 08/08/2025 |
02070007
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO, UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
5.250,00 |
|
| 08/08/2025 |
02010215
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TARIFAS BANCÁRIAS INCIDENTES SOBRE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
3,12 |
|
| 08/08/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
152,28 |
|
| 08/08/2025 |
02010184
BANCO DO BRASIL SA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
152,28 |
|
| 08/08/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
PAGO |
63,45 |
|
| 08/08/2025 |
02010155
BANCO DO BRASIL SA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SOB RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA.
|
LIQUIDADO |
63,45 |
|
| 08/08/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
54.546,08 |
|
| 08/08/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
PAGO |
290.777,59 |
|
| 08/08/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
290.777,59 |
|
| 08/08/2025 |
02010064
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITO TRIBUTARIO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS.
|
LIQUIDADO |
54.546,08 |
|
| 08/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
29.506,12 |
|
| 08/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
PAGO |
1,32 |
|
| 08/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
29.506,12 |
|
| 08/08/2025 |
02010031
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF.
|
LIQUIDADO |
1,32 |
|
| 08/08/2025 |
01080014
ENGESERVIC ENGENHARIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA AMBI
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A 1ª PARCELA DA PROPOSTA Nº 1512105/2025, DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) PARA O HOPSITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080010
ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A INFILTRAÇÃO ARTICULAR EM JOELHO COM ÁCIDO HIALURONICO NO PACIENTE: ARLINDO DIAS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 08/08/2025 |
01080004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE
|
LIQUIDADO |
1.720,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070260
FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL, ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM - REFERENTE AO MES DE [...]
|
PAGO |
49.517,69 |
|
| 08/08/2025 |
01070259
FOPAG - CAPS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CAPS - ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
4.625,82 |
|
| 08/08/2025 |
01070258
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM - REFERENTE [...]
|
PAGO |
1.504,73 |
|
| 08/08/2025 |
01070255
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, ASSIST. FINANCEIRA COMPLEMENTAR ENFERMAGEM - REFERENTE AO MES [...]
|
PAGO |
808,18 |
|
| 08/08/2025 |
01070254
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, ASSIST. FINANC. COMP. ENFERMREFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
49.517,69 |
|
| 08/08/2025 |
01070253
FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, ASSIST. FINAN. COMP. ENFERMAGEM, REFERENTE AO MES DE JUNHO/ [...]
|
PAGO |
5.322,37 |
|
| 08/08/2025 |
01070252
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
2.106,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070251
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE A JULHO/2025.
|
PAGO |
4.212,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070250
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, IVQ - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
2.333,40 |
|
| 08/08/2025 |
01070249
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, IVQ - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
4.363,56 |
|
| 08/08/2025 |
01070248
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, (PISO DE ENFERMAGEM) REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
71.198,23 |
|
| 08/08/2025 |
01070247
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, IVQ - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
5.133,48 |
|
| 08/08/2025 |
01070246
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, IVQ - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
1.609,22 |
|
| 08/08/2025 |
01070245
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, IVQ - REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
56.246,24 |
|
| 08/08/2025 |
01070244
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, CONFIANÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2025.
|
PAGO |
165,31 |
|
| 08/08/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070241
ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070240
MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070238
ALEX DE SOUSA BRITO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070237
AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
| 08/08/2025 |
01070236
OCIMAR ARAUJO VIEIRA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.412,00 |
|
