| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
25010010
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), [...]
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PAGO |
3.517,50 |
|
| 26/02/2024 |
25010009
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), [...]
|
PAGO |
15.785,00 |
|
| 26/02/2024 |
25010007
FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF [...]
|
PAGO |
78.450,00 |
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| 26/02/2024 |
25010005
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DES [...]
|
PAGO |
7.725,50 |
|
| 26/02/2024 |
25010004
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESP [...]
|
PAGO |
702,20 |
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| 26/02/2024 |
25010003
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DES [...]
|
PAGO |
6.233,00 |
|
| 26/02/2024 |
25010001
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DE [...]
|
PAGO |
21.071,00 |
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| 26/02/2024 |
23020008
ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS ME [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 26/02/2024 |
23020007
ARIANA MARTINS DE ASSIS
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11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALID [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/02/2024 |
23020006
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.633,34 |
|
| 26/02/2024 |
22020004
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
10.667,10 |
|
| 26/02/2024 |
22020003
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
2.864,90 |
|
| 26/02/2024 |
22020002
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.864,90 |
|
| 26/02/2024 |
22020001
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
999,80 |
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| 26/02/2024 |
21020014
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024. [...]
|
LIQUIDADO |
414,75 |
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| 26/02/2024 |
21020013
BENE PEÇAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26
|
LIQUIDADO |
862,50 |
|
| 26/02/2024 |
21020012
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONF [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020010
BENE PEÇAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
387,25 |
|
| 26/02/2024 |
21020009
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CO [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020008
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/02/2024 |
21020007
BENE PEÇAS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
1.650,00 |
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| 26/02/2024 |
21020004
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRA [...]
|
LIQUIDADO |
70,66 |
|
| 26/02/2024 |
21020002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 26/02/2024 |
20020010
HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO [...]
|
LIQUIDADO |
4.813.780,00 |
|
| 26/02/2024 |
20020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
|
PAGO |
4.826,92 |
|
| 26/02/2024 |
20020007
CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 4650.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 26/02/2024 |
20020001
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35.
|
LIQUIDADO |
4.012,66 |
|
| 26/02/2024 |
19020002
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
289,32 |
|
| 26/02/2024 |
14020010
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
PAGO |
85.998,20 |
|
| 26/02/2024 |
14020009
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/S [...]
|
PAGO |
1.093,64 |
|
| 26/02/2024 |
14020008
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CON [...]
|
PAGO |
93.219,40 |
|
| 26/02/2024 |
14020007
PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME C [...]
|
PAGO |
78.617,04 |
|
| 26/02/2024 |
09020009
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2024 |
09020008
FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE G [...]
|
LIQUIDADO |
2.350,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020016
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020015
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020013
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61, REF. A NF 7461.
|
PAGO |
484,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020012
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 7462.
|
PAGO |
6.413,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020010
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020009
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1, REF. A [...]
|
PAGO |
363,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020008
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
242,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020007
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
121,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020006
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01. [...]
|
PAGO |
363,00 |
|
| 26/02/2024 |
08020003
KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55, REF. A NF 7452.
|
PAGO |
1.331,00 |
|
| 26/02/2024 |
07020005
F. AIRTON VICTOR-ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
11.590,00 |
|
| 26/02/2024 |
07020004
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03
|
LIQUIDADO |
7.900,00 |
|
| 26/02/2024 |
07020003
YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO M [...]
|
LIQUIDADO |
67.470,00 |
|
| 26/02/2024 |
07020002
F. AIRTON VICTOR-ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.290,00 |
|
| 26/02/2024 |
06020001
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRAN [...]
|
PAGO |
289,32 |
|
| 26/02/2024 |
04010014
RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010225
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
32,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010225
BANCO DO BRASIL SA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
32,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
247,40 |
|
| 26/02/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010167
BANCO DO BRASIL SA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
|
LIQUIDADO |
247,40 |
|
| 26/02/2024 |
02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
|
PAGO |
11,00 |
|
| 26/02/2024 |
02010165
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO.
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LIQUIDADO |
11,00 |
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| 26/02/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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PAGO |
24,00 |
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| 26/02/2024 |
02010161
BANCO DO BRASIL SA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
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LIQUIDADO |
24,00 |
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