| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2026 |
01060101
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NA REDE DE COMUNICAÇÃO, COMPREENDENDO A SUBSTITUIÇÃO DE RAMAL TELEFÔNICO, TROCA DE TOMADA RJ11 E SUBSTITUIÇÃO DA FIAÇÃO EXISTENTE, SUBSTITUIÇÃO DO RAMAL TE [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 03/07/2026 |
01060100
TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA DO TERMINAL INTELBRAS, INSTALADO NA SEDE DA PREFEITURA. INCLUI FORNECIMENTO DA PEÇA (PLACA COMPATÍVEL), RETIRADA DO COMPON [...]
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 03/07/2026 |
01060098
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS RELÓGIOS DE PONTO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS, TR [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
01060097
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NOS RELÓGIOS DE PONTO DE 5 ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLANDO A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DESGASTADAS OU DANIFICADAS, TROCA DE VI [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 03/07/2026 |
01060050
L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
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| 02/07/2026 |
02070003
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/ 2026-PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
1.702,70 |
|
| 02/07/2026 |
02070002
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE CULTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
02070001
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SECRETARIA DE CULTURA), JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL/RGPS - COMPLEMENTAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
8,19 |
|
| 02/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 02/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
8,19 |
|
| 02/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 02/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
1,72 |
|
| 02/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
1,72 |
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| 02/07/2026 |
01060107
SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ? UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA [...]
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LIQUIDADO |
4.500,00 |
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| 01/07/2026 |
30060026
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA- CAU
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DO RRT DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA FRANCISCA CLEOMAR NO DISTRITO DE PARAZINHO, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
130,64 |
|
| 01/07/2026 |
30060002
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, PARA A EQUIPE DO CENTRO DE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL QUE ESTARA REALIZANDO O CRONOGRAMA DO PROJETO ROTA VIVA NO MÊS DE JULHO, NO DIS [...]
|
LIQUIDADO |
285,50 |
|
| 01/07/2026 |
29060008
ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANDREZA THAYANA DE LIMA PEREIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 290/2026, QUE TEM FINALIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
29060007
REJANE ALVES DE SOUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A REJANE ALVES DE SOUSA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 290/2026, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
29060006
LUANA MUNIZ TEIXEIRA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A LUANA MUNIZ TEIXEIRA, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 290/2026, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 01/07/2026 |
29060005
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS , PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 290/2026, QUE TEM FINALIDADE DE PART [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
29060004
FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE , PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 03/07/2026, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 290/2026, QUE TEM FINALIDADE DE PARTI [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 01/07/2026 |
24060010
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
8.284,10 |
|
| 01/07/2026 |
16060027
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
2.455,00 |
|
| 01/07/2026 |
16060026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
24.070,70 |
|
| 01/07/2026 |
16060025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
890,00 |
|
| 01/07/2026 |
16060024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.710,00 |
|
| 01/07/2026 |
16060023
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
20.550,00 |
|
| 01/07/2026 |
16060022
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
LIQUIDADO |
34.188,20 |
|
| 01/07/2026 |
16060019
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2026.01.30.01. REFERENTE A NF.148.
|
PAGO |
228.182,89 |
|
| 01/07/2026 |
16040005
NPEC REPRESENTAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLAR, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
187.325,00 |
|
| 01/07/2026 |
12060006
D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A 04º MEDIÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS, NO DISTRITO DE UBATUBA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
97.617,84 |
|
| 01/07/2026 |
08060019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
LIQUIDADO |
53.168,55 |
|
| 01/07/2026 |
08060018
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
LIQUIDADO |
22.379,92 |
|
| 01/07/2026 |
08060017
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
LIQUIDADO |
1.020,68 |
|
| 01/07/2026 |
08060016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS ( JOSE QUARIGUASI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
723,09 |
|
| 01/07/2026 |
08060016
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS ( JOSE QUARIGUASI), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
LIQUIDADO |
723,09 |
|
| 01/07/2026 |
08060015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS ( PAROQUIA SÃO JOSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
PAGO |
1.380,79 |
|
| 01/07/2026 |
08060015
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ANEXO CEI CARLOS DIAS ( PAROQUIA SÃO JOSE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DE GRANJA/CE ( REFERENTE AO MÊS DE JUNHO)
|
LIQUIDADO |
1.380,79 |
|
| 01/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 01/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
PAGO |
6,98 |
|
| 01/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 01/07/2026 |
02010068
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIRAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS DE CONTAS MANTIDAS NESSA UNIDADE AD MINISTRATIVA DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE - GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
6,98 |
|
| 01/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
PAGO |
6,48 |
|
| 01/07/2026 |
02010063
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
LIQUIDADO |
6,48 |
|
| 01/07/2026 |
01070327
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 15ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
508.403,58 |
|
| 01/07/2026 |
01070326
JN SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPOS A,B E E) DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/ [...]
|
EMPENHADO |
12.775,95 |
|
| 01/07/2026 |
01070325
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA (WEB) INTEGRADA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA-FINANCEIRA, CONFORME DETALHAMENTO, COM FINALIDADE ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
6.250,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070324
ASSESSI BRASIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070323
FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO/EFETIVOS - FÉRIAS JULHO/2026.
|
EMPENHADO |
1.080,66 |
|
| 01/07/2026 |
01070322
FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA/EFETIVOS - FÉRIAS JULHO/2026.
|
EMPENHADO |
2.747,32 |
|
| 01/07/2026 |
01070321
FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA/EFETIVOS - FÉRIAS JULHO/2026.
|
EMPENHADO |
2.080,66 |
|
| 01/07/2026 |
01070320
ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTEAOSERVIÇODECONSERTOREALIZADONOSRELÓGIOSDEPONTO.(RELÓGIOSHENRY:CONSERTODAPLACACOMTROCADEPEÇASESERVIÇO TÉCNICO (RELÓGIORWTECH:CONSERTODAPLACACOMSUBSTITUIÇÃODEPEÇAS,TROCADOKI [...]
|
EMPENHADO |
3.735,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070319
DISTRILER DISTRIBUIDORA DE DIDATICO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
615.400,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070319
DISTRILER DISTRIBUIDORA DE DIDATICO LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E LIVROS PARADIDÁTICOS, DESTINADOS A ATENDER À DEMANDA DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DAS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
615.400,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070318
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A EEFTI MARIA NANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.206,81 |
|
| 01/07/2026 |
01070317
BANCO DO BRASIL SA
|
01 - CHEFIA DE GABIINETE
SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.
|
EMPENHADO |
1.875,36 |
|
| 01/07/2026 |
01070316
ENGCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS ÁREAS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO A CONSULTORIA, ASSESSORAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
51.184,21 |
|
| 01/07/2026 |
01070315
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/07/2026 |
01070314
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
TARIFAS E TAXAS BANCARIAS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA NESTA INSTITUIÇÃO BANCARIA.
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EMPENHADO |
300,00 |
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