| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2025 |
01080231
FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, - REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.746,60 |
|
| 10/09/2025 |
01080230
FOPAG - PAB
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PAB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
620.569,70 |
|
| 10/09/2025 |
01080229
FOPAG - UPA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - UPA, AO 13º MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
5.041,29 |
|
| 10/09/2025 |
01080228
FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
17.265,33 |
|
| 10/09/2025 |
01080227
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080226
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080225
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
2.808,30 |
|
| 10/09/2025 |
01080224
FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
23.139,73 |
|
| 10/09/2025 |
01080223
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
66.221,19 |
|
| 10/09/2025 |
01080222
FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
5.385,72 |
|
| 10/09/2025 |
01080221
SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PRESTADOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
417.328,75 |
|
| 10/09/2025 |
01080218
FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2025.
|
PAGO |
506,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080210
F H DE A. SILVA LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO DE 01 BOMBA INJETORA STANADYNE E 06 BICOS INJETORES- APLICAÇÃO NO GERADOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONF [...]
|
PAGO |
4.570,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080209
LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MONITORAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS- CAUC ACERCA DA SITUAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS FISCAIS NECESSARIOS A CE [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080195
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
47.360,48 |
|
| 10/09/2025 |
01080194
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
10.157,41 |
|
| 10/09/2025 |
01080193
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
60,21 |
|
| 10/09/2025 |
01080192
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
2.469,51 |
|
| 10/09/2025 |
01080191
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
7.273,33 |
|
| 10/09/2025 |
01080190
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
89.193,97 |
|
| 10/09/2025 |
01080185
ECOGUIMA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01. REFERENTE A NF.0122.
|
PAGO |
650.816,70 |
|
| 10/09/2025 |
01080170
JN SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 20ª MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GE [...]
|
PAGO |
200.070,93 |
|
| 10/09/2025 |
01080169
ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA/CE, CONFORME LEI N° 1244/2021.
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080168
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080167
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080166
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
280,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080165
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
6.620,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080164
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080163
DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S [...]
|
PAGO |
440,00 |
|
| 10/09/2025 |
01080130
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE.
|
PAGO |
13.371,93 |
|
| 10/09/2025 |
01080077
ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS AREAS DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO COM FINS DE CELEBRAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRES [...]
|
PAGO |
9.890,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070279
ECOGUIMA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.02.10.01 REFERENTE A NF.108.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070278
PWR SOLUÇÕES EM TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2 [...]
|
PAGO |
186.393,94 |
|
| 10/09/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
PAGO |
2.072,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070243
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM.
|
LIQUIDADO |
2.072,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
PAGO |
3.982,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070242
APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR
|
01 - CHEFIA DE GABINETE
REPASSE FINANCEIRO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA./APRECE.
|
LIQUIDADO |
3.982,00 |
|
| 10/09/2025 |
01070181
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
|
PAGO |
104.798,80 |
|
| 10/09/2025 |
01070095
FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
1.922,80 |
|
| 09/09/2025 |
28080010
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/09/2025 |
25080014
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO DO GERADOR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 09/09/2025 |
25080014
SOUSA. ALVES LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, TROCA DE PEÇAS, TROCA DE OLEO DO GERADOR DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA ELETRICO, JUNTO A SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 09/09/2025 |
22080007
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.62 - CONFORME NOTA FISCAL [...]
|
PAGO |
4.254,00 |
|
| 09/09/2025 |
19080005
SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA /PLATAFORMA PARA DESENVOLVIMENTO/TREINAMENTO/HOSOEDAGEM: LEVANTAMENTO DE REQUISITOS, DEFINIÇÃO DO PROJETO, MODELAGEM DE BANCO DE DAD [...]
|
LIQUIDADO |
15.766,67 |
|
| 09/09/2025 |
19080004
LUCIANO P MAGALHAES
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO E CONSERTO , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.46
|
LIQUIDADO |
3.180,00 |
|
| 09/09/2025 |
19080003
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRAT [...]
|
PAGO |
13.370,00 |
|
| 09/09/2025 |
18080005
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 09/09/2025 |
18080004
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
4.029,17 |
|
| 09/09/2025 |
12080007
LUCIANO P MAGALHAES
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA , REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO FREEZER, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.51.1
|
LIQUIDADO |
11.560,00 |
|
| 09/09/2025 |
11080013
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
6.363,25 |
|
| 09/09/2025 |
09090005
J F PEREIRA CONFECÇOES ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025. [...]
|
EMPENHADO |
14.458,66 |
|
| 09/09/2025 |
09090004
CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
554.962,31 |
|
| 09/09/2025 |
09090003
E. FURTADO SERVIÇOS- ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE 40 REFEIÇÃO PARA A EQUIPE DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGIA QUE ESTARÁ REALIZANDO FISCALIZAÇÃO NAS LOCALIDADES BREJO DO SABINO, PITIMBÚ, COCAL E [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 09/09/2025 |
09090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251721522 DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS AVENIDAS DO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - PT 10883 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/09/2025 |
09090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ART Nº CE20251721530 DE PROJETO AS-BUILT REFERENTE ÀS ALTERAÇÕES NO PROJETO PADRÃO (RESTRIÇÕES ID 520598, ID 520599, ID 667462, ID 667463 E ID 667464) DA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 09/09/2025 |
08090005
FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0121, JUNTO A SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090004
ANDREA DE OLIVEIRA MAGALHÃES
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONCEDER A SERVIDORA, ANDREA DE OLIVEIRA MAGALHÃES 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0120, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090002
ARIANA MARTINS DE ASSIS
|
11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE ITAREMA, NO DIA 11/09/2025, PORTARIA Nº 0119/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 086/2025, QU [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/09/2025 |
08090001
JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2025, PORTARIA Nº 0118/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 322/ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/09/2025 |
08080028
WUANDRA KARLA PARENTE VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /SESA DO MUNICÍPIO DE G [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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