EMPENHO: 01060015 - DATA: 01/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060015

Data: 01/06/2020

Valor: R$ 41.994,00

Fornecedor: TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 04.471.672/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, DURANTE AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.04.05.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/06/2020	940	2020	41.994,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 41.994,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/06/2020 - NOTA FISCAL: 940

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202286	OXIGENIO GÁS MEDICINAL EM CILINDRO DE 3,5m³	5	80,00	400,00
20202286	OXIGENIO GÁS MEDICINAL EM CILINDRO DE 1m³	36	55,00	1.980,00
20202286	OXIGENIO GÁS MEDICINAL EM CILINDRO DE 7m³	31	130,00	4.030,00
20202286	OXIGENIO GÁS MEDICINAL EM CILINDRO DE 10m³	139	256,00	35.584,00

Quantidade 4 - Valor total: 41.994,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2020	23060028	2020	41.994,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 41.994,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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