EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02090003

Data: 02/09/2020

Valor: R$ 54,40

Fornecedor: F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES - ME

CNPJ do fornecedor: 12.975.890/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.131 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORMD CONTRATO Nº 2020.01.02.52.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/09/2020	2216	2020	54,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 54,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2020 - NOTA FISCAL: 2216

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203667	ALCOOL EM GEL	16	3,40	54,40

Quantidade 1 - Valor total: 54,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/09/2020	11090002	2020	54,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 54,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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