EMPENHO: 03040004 - DATA: 03/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03040004

Data: 03/04/2020

Valor: R$ 5.985,00

Fornecedor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES

CNPJ do fornecedor: 23.192.494/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL/EPIS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNRO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.03.10

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/04/2020	934	2020	5.985,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.985,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/04/2020 - NOTA FISCAL: 934

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201019	prope descartavel	1000	0,28	280,00
20201019	OCULOS DE PROTEÇÃO	30	23,50	705,00
20201019	MACACAO PROTEÇAO impermeavel	10	95,00	950,00
20201019	AVENTAL DESC. C/ MANGA LONGA	500	8,10	4.050,00

Quantidade 4 - Valor total: 5.985,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/04/2020	09040091	2020	5.985,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.985,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito