EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07050002

Data: 07/05/2020

Valor: R$ 1.441,95

Fornecedor: MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICA. HOSPITALARES EIRELI

CNPJ do fornecedor: 05.199.870/0001-55

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.099 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, PARA MANTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE DA PANDEMIA DO CORANAVÍRUS (COVID-19), ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2020.02.03.03

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2020	6100	2020	1.441,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.441,95*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2020 - NOTA FISCAL: 6100

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202314	NALOXONA 0,4MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	15	4,53	67,95
20202314	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML SOLUCAO INJETAVEL...	50	1,42	71,00
20202314	FENITOINA 0,05MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	50	2,58	129,00
20202314	CLOPROMAZINA 25MG/ML SOLUÇAO INJETAVEL.	100	2,83	283,00
20202314	MIDAZOLAM 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL	100	4,32	432,00
20202314	ETOMIDATO 0,3 MG	30	15,30	459,00

Quantidade 6 - Valor total: 1.441,95

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/06/2020	26060047	2020	1.441,95
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.441,95*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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