EMPENHO: 08070002 - DATA: 08/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08070002

Data: 08/07/2020

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PLASTICAS, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.13.14

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/07/2020	1107	2020	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/07/2020 - NOTA FISCAL: 1107

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202635	ALUGUEL DE CADEIRA PLASTICA	375	1,60	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2020	09070003	2020	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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