EMPENHO: 11050018 - DATA: 11/05/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050018

Data: 11/05/2020

Valor: R$ 2.468,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PELO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.13.14

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2020	1084	2020	2.468,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.468,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2020 - NOTA FISCAL: 1084

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201843	REFEIÇÃO EM QUENTINHA TIPO MARMITEX 600G, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA OU FRANGO, SALADA	200	12,34	2.468,00

Quantidade 1 - Valor total: 2.468,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2020	28050012	2020	2.468,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.468,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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