EMPENHO: 20040005 - DATA: 20/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20040005

Data: 20/04/2020

Valor: R$ 800,00

Fornecedor: WERBENIA AMED DA SILVA ME

CNPJ do fornecedor: 07.405.331/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) SAPATILHAS PROPÉ DESCARTÁVEIS EM TNT, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, PELA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 20220.0416.5.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2020	3128	2020	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 3128

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201438	Sapatilhas Propé Descartáveis em TNT, são fabricadas em 100% polipropileno, no tipo soldado, com acabamento em elástico na borda superior que permite	4000	0,20	800,00

Quantidade 1 - Valor total: 800,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2020	06050002	2020	800,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 800,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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