EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040004

Data: 23/04/2020

Valor: R$ 5.115,00

Fornecedor: E. FURTADO SERVIÇOS- ME

CNPJ do fornecedor: 73.896.011/0001-75

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AS SERVIDORES QUE ESTÃO TRABALHANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS, PELO MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS, (COVID-19), DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONTRATO 2020.01.13.14

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
14/05/2020	1077	2020	5.115,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.115,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:14/05/2020 - NOTA FISCAL: 1077

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201680	REFEIÇÃO COMPLETA 800G, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, MACARRÃO, FAROFA, CARNE VERMELHA, FRANGO OU PEIXE, SALADA CRUA OU COZIDA COM 350ML REFRIGERANTE	300	17,05	5.115,00

Quantidade 1 - Valor total: 5.115,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2020	15050003	2020	5.115,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.115,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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