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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24060002
Data: 24/06/2020
Valor: R$ 39.127,06
Fornecedor: PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
CNPJ do fornecedor: 23.192.494/0001-59

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE /PSF - UPA, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/06/2020 1039 2020 39.127,06
Quantidade: 1 Valor total: 39.127,06

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/06/2020 30060012 2020 39.127,06
Quantidade: 1 Valor total: 39.127,06
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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