EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070002

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 1.666,92

Fornecedor: D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.616.533/0001-56

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2020.03.02.33

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2020	4119	2020	1.666,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.666,92*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 4119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202855	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, ESTRUTURA DESMONTÁVEL.	12	138,91	1.666,92

Quantidade 1 - Valor total: 1.666,92

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/07/2020	28070005	2020	1.666,92
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.666,92*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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