EMPENHO: 24070008 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070008

Data: 24/07/2020

Valor: R$ 2.848,61

Fornecedor: D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 10.616.533/0001-56

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.128 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRASPAIFSCFV

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS AO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2020.03.02.33

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/07/2020	4132	2020	2.848,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.848,61*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/07/2020 - NOTA FISCAL: 4132

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202889	CADEIRA SECRETARIA FIXA, COM ESTOFADO, COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA, REVESTIDO EM TECIDO J SERRANO, BASE FIXA, PALITO EM AÇO COM L SANFONADO, ACABAME	5	63,79	318,95
20202889	ARQUIVO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X	7	361,38	2.529,66

Quantidade 2 - Valor total: 2.848,61

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2020	29070005	2020	2.848,61
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.848,61*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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