EMPENHO: 29060001 - DATA: 29/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29060001

Data: 29/06/2020

Valor: R$ 37.500,00

Fornecedor: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 31.556.536/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.01 - SECRETARIA DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.090 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE SAÚDE PÚBLICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1211000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TESTES IMUNOCROMATOGRÁFICOS, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.05.29.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/07/2020	705	2020	37.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/07/2020 - NOTA FISCAL: 705

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202842	TESTE PARA ANTICORPOS DE SARS-COV-2 (IMUNOCROMATOGRAFIA) - CAIXA COM 20 UND	500	75,00	37.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 37.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/07/2020	27070002	2020	37.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito