EMPENHO: 30030005 - DATA: 30/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30030005

Data: 30/03/2020

Valor: R$ 4.170,00

Fornecedor: FORTE COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.893.936/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TECIDO TNT E ELASTICOS, PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2020	877	2020	4.170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.170,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2020 - NOTA FISCAL: 877

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2020933	ELASTICO Nº 5 C/100M	30	14,00	420,00
2020933	TECIDO TNT 80% 1X1.40	750	5,00	3.750,00

Quantidade 2 - Valor total: 4.170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/04/2020	03040007	2020	4.170,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.170,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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