EMPENHO: 30040016 - DATA: 30/04/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30040016

Data: 30/04/2020

Valor: R$ 1.194,00

Fornecedor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP

CNPJ do fornecedor: 05.696.303/0001-04

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE EPI´S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.04.30.03

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/05/2020	3852	2020	1.194,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.194,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2020 - NOTA FISCAL: 3852

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20201525	Macacão de proteção steelpro branco sms - proteção do tronco, membros superiores e inferiores do usuário contra riscos onde há perigo de contaminação,	15	79,60	1.194,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.194,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/05/2020	15050002	2020	1.194,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.194,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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