EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30060008

Data: 30/06/2020

Valor: R$ 1.033,00

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 14 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade orçamentária: 14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.131 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EPIS (EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL), PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.06.25.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/07/2020	121515	2020	1.033,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.033,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/07/2020 - NOTA FISCAL: 121515

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202864	TOUCA CIRURGICA, MODELO: PLISSADA EM ELASTICO, MATERIAL TNT, TRILAMINADO, 100% POLIPROPILENO, GRAMATURA 20 (NO MINIMO), TAMANHO ÚNICO, COR BRANCA, DET	10	23,30	233,00
20202864	OCULOS DE PROTEÇÃO, EM POLICARBONATO LENTE INCOLOR, OCULOS DE SEGURANÇA EM ARMAÇÃO E VISOR CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR,	50	16,00	800,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.033,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
29/07/2020	29070018	2020	1.033,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.033,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito